红河县架车乡人民政府2025年度部门决算

红河县架车乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.红河县架车乡党群服务中心（非独立核算单位）

2.红河县架车乡综合行政执法队（非独立核算单位）

3.红河县架车乡农业农村发展与财务服务中心（非独立核算单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.红河县架车乡人民政府

纳入我部门2025部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：独立核算机构数是指填列经编制管理部门批准并实行财务独立核算的行政事业机构数。红河县架车乡人民政府 2024年度进行了机构改革，中心合并，在4个独立编制机构数中，独立核算的有红河县架车乡人民政府1个机构，其余3个为非独立核算单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我们深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，锚定“生态、团结、发展、美丽、富裕”新架车建设目标，推动架车乡从“稳”向“进”、从“好”向“优”跨越。

粮食安全底线守牢。全乡全年粮食播种面积37100亩，夏收粮食作物播种面积7558亩，夏收粮食产量1776.4吨，秋收粮食播种面积29542亩，秋收粮食总产量10898.2吨；全年种植水稻11236亩，种植玉米11251亩、冬小麦2037亩、荞麦1341亩、杂粮2009亩、豆类5875亩、薯类3351亩，冬油菜种植686亩；严格落实耕地保护责任及用地要素保障，完成举证耕地、园地、设施农用地等1187个图斑7938.89亩及变更调查图斑395个3417.43亩，开展耕地保护宣传活动1次，发放宣传手册8份；发放中央耕地地力保护补贴面积达28890.77亩，惠及4206户农户，完成政策性水稻保险投保2592.53亩。

基础设施持续完善。新开11千米长的红河县架车乡扎垤村2025年以工代赈示范工程项目；完成红河县架车乡规普村2024年以工代赈项目终验。持续实施农村饮水安全巩固提升工程，新建输水主管22公里，水源2处，蓄水池1座，保障群众喝上安全水、干净水。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县架车乡人民政府2025年度收入合计42899781.00元。其中：财政拨款收入42899781.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加14182759.08元，增长49.39%。其中：财政拨款收入增加14182759.08元，增长49.39%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入，主要原因是我乡2025年项目较多，金额较大，上级资金补助增加。

二、支出决算情况说明

红河县架车乡人民政府2025年度支出合计42930082.40元。其中：基本支出10083517.80元，占总支出的23.49％；项目支出32846564.60元，占总支出的76.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14213060.48元，增长49.49%。其中：基本支出减少141594.42元，下降1.38%；项目支出增加14354654.90元，增长77.63%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是我乡2025年项目较多，金额较大，上级资金补助增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县架车乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10083517.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9535323.75元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费548194.05元，占基本支出的5.44％。人均人员经费支出202879.23元，人均公用经费支出11663.70元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县架车乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32846564.60元。其中：基本建设类项目支出6609818.00元。具体项目开支工作情况，如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县架车乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出42240711.95元,占本年支出合计的98.39%。与上年相比增加14145215.03元，增长50.35%,完成年初预算的378.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8140389.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.27%,完成年初预算的99.77%。主要用于人大事务事业运行，政府办公厅（室）及相关机构事务，统计信息事务，党委办公厅（室）及相关机构事务，组织事务支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目在预算阶段预估较高，实际支出因需求减少未能全额支出以及实际拨付金额低于预期而压缩支出。

2.外交（类）：无支出。

3.国防（类）：无支出。

4.公共安全（类）支出3600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于其他国家保密支出。

5.教育（类）：无支出。

6.科学技术（类）：无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出135888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于文化和旅游中群众文化的工资福利支出，其他文化和旅游支出中公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助专项经费。

8.社会保障和就业（类）支出803296.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%,完成年初预算的98.64%。主要用于人力资源和社会保障管理事务中事业运行的工作福利支出，行政事业单位养老支出，死亡抚恤，其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出，在职参保人数少于年初预算人数。

9.卫生健康（类）支出345104.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的87.26%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险缴费支出少于预算。

10.节能环保（类）支出36200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于森林管护中天然林管理员劳务费支出。

11.城乡社区（类）：无支出。

12.农林水（类）支出31904617.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%,完成年初预算的2503.83%。主要用于农业农村事业运行工资福利支出，农业生产发展项目支出，农村社会事业项目支出，林业和草原事业机构工资福利支出，驻村补贴，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴各类项目支出，村级公益事业建设支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目支出依赖上级补助，直接拨付资金，未做年初预算。

13.交通运输（类）：无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出141680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,年初无此项预算。主要用于信创项目经费支出。

15.商业服务业等（类）：无支出。

16.金融（类）：无支出。

17.援助其他地区（类）：无支出 。

18.自然资源海洋气象等（类）：无支出。

19.住房保障（类）支出574436.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,完成年初预算的111.62%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金支出高于预算。

20.粮油物资储备（类）：无支出。

21.国有资本经营预算（类）：无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出155500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,年初无此项预算。主要用于中央自然灾害救灾资金支出。

23.其他（类）：无支出。

24.债务还本（类）：无支出。

25.债务付息（类）：无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）：无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000.00元，决算为195708.05元，完成年初预算的85.09%；支出决算较上年增加88767.60元，增长83.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为175708.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.78%，完成年初预算的87.85%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.22%，完成年初预算的66.67%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加68767.60元，增长64.30%；公务接待费支出决算较上年增加20000.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加20000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为195708.05元，完成年初预算的97.85%，支出决算较上年增加88767.60元，增长83.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为175708.05元，完成年初预算的87.85%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为20000.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费支出大于年初预算数，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加68767.60元，增长64.30%；公务接待费支出决算增加20000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加20000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年重点业务增加，调研交流次数多，公务接待、下村出行频次增加，部分公务用车老旧运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次514人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议接待，产生的接待38批次及人次514人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县架车乡人民政府2025年机关运行经费支出548194.05元，比上年减少572810.65元，下降51.10%,主要原因是2025年乡镇工作经费100万元调整至项目支出，不属于公用经费，所以与上年相比减少较多。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会福利费、临聘人员工资、公务用车运行维护费及其他交通费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县架车乡人民政府资产总额36234946.88元，其中，流动资产7361864.26元，固定资产4300660.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程24572422.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23613003.4元，其中固定资产增加1785104.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值132000元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额18906759.63元，其中：政府采购货物支出27878.60元；政府采购工程支出16303292.40元；政府采购服务支出2575588.63元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。