红河县第一中学2025年度部门决算

红河县第一中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务。

（1）促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

（2）强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

（3）加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

（4）推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

红河县第一中学设置10个处室，包括：校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、学生处、德育处、信息办、考试中心、校团委、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县第一中学作为二级预算单位纳入红河县教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员275人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员275人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员8人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末学生3642人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展，编制本校中长期财政计划。二是编制本校年度预决算草案并组织执行；管理本校各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本校财政税收收入计划。三是根据国家有关政策规定，做好本校财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。四是管理本校公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。五是拟订和执行本校政府采购政策；负责本校政府采购工作和财政拨款事业单位工作。六是制定财政科学研究和教育规划；组织学校财务人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。七是负责对学校财政的业务指导。八是完成乡委乡政府及上级部门交办的其他事项。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

红河县第一中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县第一中学2025年度收入合计56878977.45元。其中：财政拨款收入56073097.06元，占总收入的98.58%；无上级补助收入；事业收入471513.60元（含教育收费471513.60元），占总收入的0.83%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入334366.79元，占总收入的0.59%。

与上年相比，收入合计增加3204109.32元，增长5.97%。其中：财政拨款收入增加2522716.26元，增长4.71%；上年无补助收入；事业收入增加350302.36元，增长289.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加331090.70元，增长10106.28%。主要原因是：学生住宿费本年度及时上缴财政，财政拨款及时，事业收入增加；本年度收到云南同行公益基金会捐赠用于补助困难学生62000.00元，上海禾煜贸易有限公司捐赠用于女子足球队夏令营活动100000.00元，上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司捐赠用于女子足球队硬件升级100000.00元，云南省青少年足球协会补助的足球联赛工作经费69400.00元，导致其他收入大幅增长。

二、支出决算情况说明

红河县第一中学2025年度支出合计56787882.66元。其中：基本支出49419778.88元，占总支出的87.03％；项目支出7368103.78元，占总支出的12.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3116290.62元，增长5.81%。其中：基本支出增加2001885.60元，增长4.22%；项目支出增加1114405.02元，增长17.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年秋季学期学生助学金和生活补助未全部支付成功，剩余部分在2025年支付成功，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县第一中学机构正常运转的日常支出49419778.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46371244.71元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3048534.17元，占基本支出的6.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7368103.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

对个人和家庭的补助项目经费4368864.00元，主要用于我校学生的营养补助、生活补助和助学金。

商品和服务支出项目经费1993818.34元，主要用于我校水电费、办公费、物业管理费等维持学校正常运转的日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县第一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出55782461.22元，占本年支出合计的98.23%。与上年相比增加2372129.22元，增长4.44%，完成年初预算的117.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出44636243.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%，完成年初预算的122.68%。主要用于教师的工资福利支出、学生教师个人和家庭的补助、保持学校日常运转的商品和服务支出（办公费、水电费、差旅费、物业管理费等）、资本性支出（办公设备购置）；造成预决算差异的主要原因是：2024年秋季学期学生助学金和生活补助未全部支付成功，剩余部分在2025年支付成功，年初预算未做学生没有发放完的生活补助和助学金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5436552.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%，完成年初预算的106.79%。主要用于教师基本养老保险金、工伤保险金、失业保险金支出。造成预决算差异的主要原因是：每年都需要进行养老保险金、工伤保险金、失业保险金缴费基数调整，导致社会保障和就业支出预算和决算有差异。

9.卫生健康（类）支出2410825.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，完成年初预算的92.41%。主要用于教师基本医疗保险金支出。造成预决算差异的主要原因是：每年都需要进行医疗保险金缴费基数调整，导致卫生健康支出预算和决算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3298839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，完成年初预算的97.01%。主要用于教师住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：年初预算时教师人数比年末多，中途教师调走退休，导致住房保障（类）支出预算和决算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为90000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为90000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年未发生公务接待费，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算位0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算位0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算位0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算位0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县第一中学2025年机关运行经费支出0.00元 ，与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县第一中学资产总额52055744.37元，其中，流动资产2648816.89元，固定资产47482727.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1924200.45元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加798066.49元，其中固定资产减少1070193.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1185050.00元，其中：政府采购货物支出282050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出903000.00元。授予中小企业合同金额1185050.00元，其中：授予小微企业合同金额282050.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。