红河县大羊街乡人民政府2025年度部门决算

红河县大羊街乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

乡镇人民政府作为基层国家行政机关，核心履行政策执行、基层治理、公共服务、发展保障四大职能，对辖区经济社会发展、民生保障、平安建设负总责，主要负责贯彻执行上级党委、政府的方针政策和法律法规，落实本级人大的决议决定并结合辖区实际制定实施举措抓好落地；统筹辖区经济发展，推进乡村振兴，培育特色产业，推动农村集体经济发展，做好招商引资、项目建设、统计等工作，夯实乡村发展基础；落实低保、特困救助、养老、医保社保等民生政策，开展便民代办服务，统筹辖区公共服务和民生保障工作，解决群众生产生活难题；牵头基层社会治理，开展社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、信访维稳、网格化管理等工作，推进法治乡村、平安乡村建设，维护辖区社会稳定；抓好村镇规划、宅基地管理、人居环境整治等工作，负责辖区城乡建设和生态环境保护，改善乡村人居环境；履行安全生产和应急管理主体责任，开展安全生产监督检查、应急演练，处置各类突发事件，保障辖区群众生命财产安全；加强基层党建工作指导，统筹村（社区）党组织建设和基层政权建设，引导村（社区）自治组织规范运行，凝聚乡村发展合力；做好政策宣传、民意收集、政务公开工作，密切联系群众，听取群众意见，接受群众监督，提升政务服务效能；配合县级部门开展执法工作，承接下放的行政执法权限，开展综合行政执法，维护辖区公共秩序和群众合法权益，同时完成上级党委、政府交办的其他工作，统筹协调辖区内各项工作推进。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位3个，分别是：

1.红河县大羊街乡党群服务中心（未独立核算）

2.红河县大羊街乡综合行政执法队（未独立核算）

3.红河县大羊街乡农业农村发展和财务服务中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员3人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

推动经济发展，促进乡村振兴。结合我乡地理环境优势培育和发展中半山区特色农业产业。壮大集体经济：指导和扶持村级集体经济组织发展，盘活集体资产，增加村集体收入，增强村级组织为民服务的能力。完善基础设施：规划和推进乡村道路、水利设施、电网升级等基础设施建设，为经济发展奠定坚实基础。加强社会治理，维护安全稳定。化解矛盾纠纷：健全人民调解机制，及时排查和化解征地拆迁、邻里关系、婚姻家庭等各类社会矛盾，做到“小事不出村，大事不出乡”。维护社会治安：配合公安机关开展治安巡逻、打击犯罪、禁毒禁赌等工作，完善社会治安防控体系，提升群众安全感。抓好安全生产；严格落实安全生产责任制，定期对辖区内企业、商铺、学校、道路交通、食品药品等进行安全隐患排查和整治，严防重大安全事故发生。应急管理与防灾减灾：制定和完善应急预案，做好防汛、抗旱、防火、地质灾害防治等应急准备工作，提升应对突发公共事件的能力。加强生态保护，推动绿色发展。环境监管与治理：落实河（湖）长制、林长制，加强对畜禽养殖污染、农业面源污染、工业污染的监管和治理。生态建设与修复：组织开展植树造林，保护饮用水水源地，加强耕地保护，防治水土流失。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县大羊街乡人民政府2025年度收入合计32209965.5元。其中：财政拨款收入31159965.5元，占总收入的96.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1050000元，占总收入的3.26%。

与上年相比，收入合计增加497958.49元，增长1.57%。其中：财政拨款收入减少480754.62元，下降1.52%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入增加978713.11元，增长1372.92%。主要原因是为发展乡村振兴，脱贫攻坚衔接乡村振兴项目支出增加。

二、支出决算情况说明

红河县大羊街乡人民政府2025年度支出合计32322601.5元。其中：基本支出9827833.44元，占总支出的30.41％；项目支出22494768.06元，占总支出的69.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加679381.38元，增长2.15%。其中：基本支出减少191192.22元，下降1.91%；项目支出增加870573.6元，增长4.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是厉行节约，减少了不必要的支出；二是上级下达乡村振兴、基础设施、人居环境整治等专项项目资金增多；三是部分续建项目本年集中推进，工程款结算兑付量大；四是新增一批村级民生实事项目落地实施，项目实施数量增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县大羊街乡人民政府正常运转的日常支出9706697.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9183367.44元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费523330元，占基本支出的5.39％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县大羊街乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22494768.06元。其中：基本建设类项目支出0元。
红县发改办〔2025〕161号红河干热河谷综合保护开发研学实践教育基地建设项目1050000元，主要用于红色研学基地基础设施建设。

红财农发〔2024〕112号大羊街乡扶持发展农民专业合作社、家庭农场提升项目资金100000元，主要用于扶持发展农民专业合作社家庭农场农业产业。

红财农发〔2025〕1号大羊街乡新村村委会白土克村乡村旅游开发建设项目资金3000000万元，主要用于改善村内基础设施及人居环境条件。

红财农发〔2024〕112号大羊街乡扶持发展中半山区特色农业开发项目经费1742413元，主要用于扶持发展中半山区特色农业。

红财农发〔2024〕112号大羊街乡妥垤村委会热区产业提质增效建设项目经费3000000元，主要用于产业道路，灌溉设施建设。

红财农发〔2025〕51号红河县大羊街乡大羊街村委会大羊街村民族团结进步示范村建设项目资金1000000元，主要用于大羊街村内基础设施建设。

红财农发〔2024〕112号大羊街乡扶持发展热区水果产业项目资金1050000元，主要用于发展热区水果项目建设。

红财农发〔2025〕26号大羊街乡新村村种植基地配套设施资金3589000元，主要用于种植基地灌溉设施，道路建设。

红财农发〔2024〕112号红河县2025年农村人居环境提升（村庄清洁行动）项目经费951809元，主要用于村庄排污设施建设，改善村内人居环境。

红财农发〔2024〕112号红河县大羊街乡河谷地区现代设施农业建设项目资金2000000元，主要用于河谷地区设施农业基础设施建设。
红财农发〔2024〕112号扶持发展中药材产业项目资金160000元，主要用于发展中药材项目。

红财农发〔2024〕104号2025年红河州红河县大羊街乡大羊街村委会大拉嘎村农村公益事业财政奖补项目（普惠）资金651200元，主要用于农村公益事业建设。
红财资环发〔2022〕104号红河县“11.19”5.0级地震灾后房屋拆除重建补助资金995600元，主要用于灾后房屋修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县大羊街乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出31007662.5元，占本年支出合计的95.93%。与上年相比增加107062.38元，增长0.03%，完成年初预算的283.09%。主要原因是项目支出年初未做预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9148101.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.5%，完成年初预算的116.39%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、人力资源事务等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是我单位严格控制经费支出，减少非必要的开支。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出32000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，年初无此项预算。主要用于2070199科目下在职人员工资福利支出以及群众文化的支出。造成预决算差异的主要原因是我单位新招录在职人员，该科目支出增多。

8.社会保障和就业（类）支出705533.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%，完成年初预算的80.43%，主要用于基层政权和社区建设以及行政事业单位离退休的支出。造成预决算差异的主要原因是我单位有调出人员，以及新增退休人员，该科目支出减少。

9.卫生健康（类）支出344050.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，完成年初预算的83.97%。主要用于行政单位医疗和计划生育事务的支出。造成预决算差异的主要原因是我单位2025年有调动人员，该科目支出减少。

10.节能环保（类）支出20700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于森林草原防灭火经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初未做此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出19225297元，占一般公共预算财政拨款总支出的62%，完成年初预算的1497.1%。主要用于农林业事业机构在职人员工资补贴以及农村道路建设支出等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是我单位农林方面的项目支出年初未做预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出460380元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%，完成年初预算的88.1%。主要用于大羊街乡干部职工住房公积金缴纳及基础设施项目建设支出。造成预决算差异的主要原因是我单位有调动及退休人员。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出1220元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。主要用于国有企业退休人员经费，造成预决算差异的主要原因是年初未做此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1071600元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，年初无此项预算。主要用于灾后房屋修缮；造成预决算差异的主要原因是年初未做此预算。

23.其他（类）支出151083元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，年初无此项预算。主要用于偿还以前年度拖欠企业的项目资金，造成预决算差异的主要原因是年初未做此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000元，决算为124563.99元，完成年初预算的80.36%；支出决算较上年增加102059.39元，增长453.5%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为124563.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的83.04%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加102059.39元，增长453.5%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000元，支出决算为124563.99元，完成年初预算的80.36%，支出决算较上年增加102059.39元，增长453.5%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为124563.99元，完成年初预算的80.36%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年无公务接待费以及公务用车购置费用支出，公务用车运行及维护费用因库款紧张未完全支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加102059.39元，增长453.5%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度遗留的部分公务用车运行维护费用在本年度支出，导致“三公”经费支出决算较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于管理本行政区域内的行政事务。发展经济，指导产业，推动乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各种培训及会议发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县大羊街乡人民政府2025年机关运行经费支出523330元，比上年减少272428.36元，下降34.24%，主要原因是2025年办公经费未完全支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县大羊街乡人民政府资产总额24800729.26元，其中，流动资产6742455.45元，固定资产3229079.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14829194.8元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12292643.39元，其中固定资产增加603684.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。