红河县乐育镇卫生院2025年度部门决算

红河县乐育镇卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

卫生院作为我国基层医疗卫生服务体系的核心枢纽，其职能紧密围绕 “满足群众基本健康需求、守护公共卫生安全、串联基层卫生网络” 三大目标，其基本职能：

1.提供基本医疗服务，解决“就近就医”刚需。聚焦 “常见病、多发病、慢性病”，以 “便捷、经济、安全” 为原则，满足基层群众日常诊疗需求，避免 “小病变大病、小病跑远路”。

2.落实基本公共卫生服务，守护 “全民健康” 底线。以 “预防为主” 为核心，为辖区居民提供免费、低成本的健康管理服务。

3.统筹基层卫生网络，带动 “村医、社区站” 服务。作为乡镇（街道）层面的卫生枢纽，需串联辖区内村卫生室（社区卫生服务站），提升基层整体服务能力。

4.配合政策落地与专项服务。协助乡镇（街道）政府落实卫生健康政策，承担临时公益任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、公共卫生科、护理部、院感科、信息科、医务科、医技科、财务室、总务科（后勤管理）、病案管理科、医保结算科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县乐育镇卫生院作为二级预算单位纳入红河县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员47人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员47人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

提供基本医疗服务，承担医疗防疫、保健、乡村应急救护、转诊服务和康复服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和病情等农村突发性公共卫生事件报告工作；认真执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动等。提供公共卫生服务。以居民健康为核心，为居民建立健康档案，并对高血压、糖尿病人、重性精神病患者实行规范管理，开展65岁以上老人及0—6岁儿童免费体检、健康教育、预防接种、孕产妇保健等工作。提供家庭医生签约服务。推行“一季度集中签约，年内提供服务”的模式开展签约和服务，推广集中签约模式；依照“分类服务、按需服务”原则，为65岁以上老年人、孕产妇、儿童、重点慢性病患者、残疾人等人群提供针对性随访管理服务，为18岁以上人群进行高血压、糖尿病风险评估，并对发现高危人群提供就医指导和转诊；形成“基本+普通”的药品使用联动机制，满足签约居民有针对性用药需求；利用家签平台加强双向转诊工作。

第二部分  2025年度部门决算表

红河县乐育镇卫生院2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

红河县乐育镇卫生院2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县乐育镇卫生院2025年度收入合计7345289.50元。其中：财政拨款收入4315737.27元，占总收入的58.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3029552.23元（含教育收费0.00元），占总收入的41.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加503488.90元，增长7.36%。其中：财政拨款收入增加1339054.40元，增长44.98%，主要原因是重大公卫和基本公卫服务项目资金兑付率提高，财政拨款收入随之提高；无上级补助收入；事业收入减少835565.50元，下降21.62%，主要原因是实行县域医共体，上转患者增加，收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

红河县乐育镇卫生院2025年度支出合计7707615.68元。其中：基本支出2592875.66元，占总支出的33.64％；项目支出5114740.02元，占总支出的66.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1140286.12元，增长17.36%。其中：基本支出增加295951.03元，增长12.88%；项目支出增加844335.09元，增长19.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县乐育镇卫生院机构正常运转的日常支出2592875.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2559764.26元，占基本支出的98.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33111.40元，占基本支出的1.28%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县乐育镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5114740.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 基本公共卫生服务项目经费860993.05元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，使适龄儿童免费接种疫苗率达到90%、控制孕产妇死亡率、对高血压患者进行规范化管理等，促进基本公共卫生服务均等化。

2. 重大公共卫生服务项目经费21745.00元，主要用于消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播实验室检测服务费。

3.2025年第二批高质量发展三年行动计划项目经费274572.00元，主要用于慢病中心改造工程项目，慢性病医疗设备购置，两癌筛查经费补助，麻风病物资费。

4.其他基层医疗卫生机构项目经费445551.56元，主要用于开展卫生院基本日常工作，水费、电费、网络费，乡镇卫生院的补助资金，按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的补助原则，进行综合核定，本年度按照服务（常住）人口85%、区域面积15%的原则分配，促进基层医疗卫生机构提升服务能力。

5.医疗收入项目经费3391878.41元，主要用于开展基层医疗机构业务活动。

6.其他卫生健康支出项目经费120000.00元，主要用于改造手术室、产科等工程项目，建设慢病专科门诊、慢性病管理中心一体化建设、科室无障碍通道项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县乐育镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4315737.27元，占本年支出合计的55.99%。与上年相比增加1339054.40元，增长44.98%，完成年初预算的180.91%，主要原因是年初未纳入基本公卫、重大公卫、三年行动项目资金的预算，同时重大公卫和基本公卫服务项目资金兑付率提高，财政拨款支出随之提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出252050.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，完成年初预算的92.35%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出241567.64元，其他社会保障和就业支出10482.68元；造成预决算差异的主要原因是新增人员及缴费系数变动。

9.卫生健康（类）支出3881467.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%，完成年初预算的201.00%，主要用于基本公卫、乡镇卫生院、重大公共卫生等重点工作；造成预决算差异的主要原因是基本药物补助、基本公共卫生补助、医疗服务能力提升补助未纳入2025年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出182219.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，完成年初预算的100.35%，主要用于职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动致系数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6500.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县乐育镇卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位不是机关行政单位。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县乐育镇卫生院资产总额4494544.05元，其中，流动资产2734858.60元，固定资产1759685.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加429669.35元，其中固定资产增加204457.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额102706.19元，其中：政府采购货物支出49855.25元；政府采购工程支出52850.94元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表 GK13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。