红河县迤萨镇2025年度部门决算

红河县迤萨镇2025年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署；按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

2、推进区域发展。根据经济发展社会发展特点，统筹制定和落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划。

3、组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

4、实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

5、领导基层自治。领导村委会、社区居委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善城乡基层治理体系。

6、维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。

8、履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

红河县迤萨镇共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（非独立核算单位）；

2.综合行政执法队（非独立核算单位）；

3.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）；

4.社区治理服务中心（非独立核算单位）；

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个（参公管理事业单位），其他事业单位0个。分别是：

（1）红河县迤萨镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.经济发展稳中有进。坚持把发展作为第一要务，积极向上争取项目政策，多措并举谋划产业转型升级，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。全镇财政总收入5692.28万元，财政支出5692.28万元，金融机构各项存款余额485.50万元，累积化解历史性政府债务800.96万元。大力推进市场主体倍增行动，全镇实有市场主体8059户，较2024年新增1088户。全年共实施项目14个，总投资3128.17万元；固定资产入库项目5个，完成总投资9615.61万元；招商引资项目3个，总投资6087万元。

2.乡村振兴持续推进。动态化监测帮扶，新识别监测户5户20人，风险稳定消除6户22人，发放雨露计划教育资助金11.45万元，惠及学生44人次，发放小额信贷20户97.5万元，发放脱贫人口外出务工一次性交通补助145人，完成农村危房改造1户，全镇脱贫人口和监测对象人均纯收入23645.37元，同比增长11.19%。

3.传统产业扎实向好。全镇蔬菜种植面积稳定在1.1万亩，全年产值达1亿元以上。全镇水果种植面积1780亩，产量4450吨，实现产值1335万元，通过“以补促产”机制扶持中半山区1000亩27.5万元。新建和改造生猪养殖场2家，生猪规模化养殖比重达90%，畜牧规模化养殖比重达50%以上，发放“云品鸭”苗1.56万只，发放稻渔共作鱼苗17吨。发放耕地地力补贴146.55万元，粮食作物生产面积13100亩，年产量稳定在786万。

4.科技赋农提升农作效率。打造“无毒苗培养室+半自动施肥”百香果示范基地，盘活闲置厂房发展黑水虻养殖，将百香果果皮、禽畜粪便转化为有机肥反哺种植，形成“种植—加工—饲料—养殖—还田”生态循环链条完整闭环。举办农机实用技术培训4期170人次，培养80名农机手熟练掌握无人机、智能农机操作，大黑公农机专业合作社签订代耕代种协议2万余亩，解放劳动力800余人务工增收，农机应用使春耕节本增效15%以上。

5.社会保障工作全面夯实。扎实开展“两险”征缴工作，城镇居民基本养老保险和基本医疗保险参保率稳定在98%以上，其中稳定脱贫人口、监测户人口参保率100%，低保户人口参保率99.82%，实现应保尽保。积极探索农村互助养老模式，建成居家养老服务中心8个，设有护理床位115张。利用儿童之家等群团载体服务留守儿童887人次，将13名困难留守儿童纳入最低生活保障体系。全年共发放残疾人两项补贴1013人106.33万元；城镇低保1410人752.67万元，农村低保1128人450.15万元；孤儿生活补贴15人19.46万元；城乡贫困居民临时救助122户35.95万元；高龄补贴797人44.13万元；农村特困供养60人75.09万元；城市特困供养46人81.99万元，兜底保障作用充分发挥。

6.务工就业多措并举。统筹推进省内省外转移务工，举办现场招聘活动3次，推送岗位1.7万余个，发放宣传材料3000余份，实现转移就业13984人次，转移就业率72.6%。开展技能培训28期2290人次。以“招小商+稳就业”模式，引入红河味来食品有限公司、广西德保美朗有限公司等企业，以“巧工坊”为载体打造家门口的务工车间，促进群众就近就地就业。

7.教育体育事业繁荣发展。探索家庭教育新途径，组建“家长夜校”常驻师资库30余人，举办“家长夜校”34期培训家长1500余人，省级“家长夜校”现场会在勐龙村顺利召开。持续深入开展控辍保学工作，对辖区中小学厌学生疑似辍学生实施控辍保学“四步法”118人。西湖幼儿园项目建成，学前教育普惠性资源进一步扩大。万年塘中心小学在云南省第五届青少年足球联赛暨红河州青少年校园足球三级联赛中斩获小学校园女子组第一名。

8.医疗卫生事业持续进步。乡村医疗卫生服务体系建设不断加强，卫生院门诊接诊1.9万人次，开展健康讲座25次，发放健康教育资料1.3万份，开展家庭医生签约服务签约3.4万人，建立居民健康档案3万份。评选表彰“健康家庭”50户，孕前优生健康检查、筛查、诊断服务覆盖率超97.6%，累计为913人落实育儿补贴政策。

9.人居环境整治成效明显。常态化开展爱国卫生专项运动、清四乱、河长清河等工作，累计发动干部群众1.2万人次，出动汽车及三轮车、装载机、挖机、清运垃圾车辆100余辆，累计清运垃圾200余吨，清除大小广告牌200余块，解决垃圾乱堆乱放等突出环境问题50个，形成“定期清+常态护”的卫生片区维护机制，建立了“户分类、村收集、镇转运”的垃圾处理体系，使“干净整洁、规范有序”成为镇村环境的新常态。

10.生态环境质量持续改善。完成镇级河长徒步巡河122次，村级河长徒步巡河1007次，完成镇村级林长徒步巡林共计228次，续聘91个生态护林员岗位，发放退耕还林补贴9555.82亩246.19万元，查处核实森林督查违法图斑111块70.17公顷，设立他竜临时防火点，完成“杨泗庙庙会”期间设点防火任务，切实保障人民群众生命财产安全和森林资源安全。

11.基础设施建设有序推进。完成100座户厕新建和改造任务、新建公厕1座、改建2座，完成6公里管网铺设及2个自然村水源更换，新建饮用水池1座，昆南、东公寨接入阿扎河水库饮水工程供水，全镇饮用水源水质达标率100%。养护农村道路114.16公里，治理交通隐患点位30个。

12.耕地保护底线不断夯实。耕地“非农化”“非粮化”整治成效明显，完成农用地摸排调查、变更调查、疑似问题线索调查等图斑举证2651个28790.61亩。整治非法占用耕地建房1处，全年拆除违章建筑5起，拆除面积高达7000平方米，有效震慑了违章建筑蔓延趋势。

13.安全生产平稳有序。聚焦重点行业领域扎实开展“安全生产大检查”、“打非治违”等专项整治行动，对全镇个体经营户开展燃气安全“送教上门”培训162户，对重点领域进行排查及专项整治179家次，查出各种安全隐患25条，当场整改10条，限期整改15条。组织企业、学校、群众开展各类安全演练活动54次，持续筑牢安全生产防线，全年未发生安全生产事故。

14.综合治理稳定有效。坚持把社会稳定风险评估作为重点项目落地的前置条件，对勐甸新区建设、集中式光伏等重点工程项目安征迁开展社会稳定风险评估，确保重大项目、重大行动的顺利实施。完成镇社会治安综合治理中心规范化建设，排查矛盾纠纷148起，有效调解矛盾纠纷113起，调解成功率达76.5%，成功处置跨镇域重大风险隐患1件，未发生进京越级非访事件，初信初访办结率100%，勐龙村申报创建国家级法治示范村。

15.精神文明建设有力。完成镇综合文化服务中心升级改造，深入推进“农家书屋”提质增效工程，成功举办红河县第三届“乡村振兴杯”篮球联赛迤萨镇预赛、蒙面情歌文艺联欢会等群众性文体活动10余次。勐龙村获评州级民族团结进步先进集体，1人获评州级民族团结进步先进个人。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县迤萨镇2025年度收入合计56922772.94元。其中：财政拨款收入56922772.94万元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少19521082.12元，下降25.54%。其中：财政拨款收入减少19521082.12元，下降25.54%；上无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是。主要原因是，日常公用经费和个人家庭补助减少，项目减少。

二、支出决算情况说明

红河县迤萨镇2025年度支出合计56922772.94元。其中：基本支出17538832.6元，占总支出的31.81%；项目支出39383940.34元，占总支出的68.19％；上无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少19521082.12元，下降25.54%。其中：基本支出增加577172.22元，增长3.4%；项目支出减少20098254.34元，下降33.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员增加工资福利增加，日常公用经费和个人家庭补助减少，项目增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县迤萨镇、下属事业单位等机构正常运的日常支出17538832.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16602168.00元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费936664.60元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县迤萨镇、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39383940.34元。其中：基本建设类项目支出30413725.67元，占项目支出的77.22%；商品和服务支出2899353.46元，占项目支出的7.36%；对个人和家庭的补助支持1492670.00元，占项目支出的3.80%；资本性支出4578191.21，占项目支出的11.62%。

红财农发〔2025〕26号迤萨镇回龙寺村人居环境提升和污水处理资金6925140.00元，主要用回龙寺人居环境提升改造建设。

红财农发〔2025〕1号红河县迤萨镇底呸至土台大桥产业道路建设项目补助资金2000000.00元，主要用于产业道路建设。

红财农发〔2025〕1号红河县迤萨镇齐心寨村委会普所龙村乡村旅游开发建设项目补助资金2999089.8元，主要用于普所龙乡村旅游开发建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县迤萨镇2025年度一般公共预算财政拨款支54617675.07元,占本年支出合计的95.95%。与上年相比减少16822652.74元，下降23.55%,完成年初预算的297.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出18214384.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.35%%,完成年初预算的138.01%。主要用于基本工资、津贴、补贴、奖金等工资福利支出、商品服务支出等；造成预决算差异的主要原因是人员增加工资福利增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于命案防控，综治维稳方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10958元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于文化建设支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1650865.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,完成年初预算的122.11%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加工资福利增加。

9.卫生健康（类）支出566989.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,完成年初预算的96.00%。主要用于要用于行政及事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不够精准。

10.节能环保（类）支出33219.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于农村环境保护支出；造成预决算差异的主要原因年初无此项预算。

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

12.农林水（类）支出32790907.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.04%,完成年初预算的1340.37%。主要用于人员经费和项目支出；造成预决算差异的主要人员增加、项目增加。

13.交通运输（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

19.住房保障（类）支出746860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的100.63%%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要人员增加、项目增加。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

22.灾害防治及应急管理（类）支出533490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,年初无此项预算。主要用于受灾农户补偿支出；造成预决算差异的主要原因年初无此项预算。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，决算为104586.51元，完成年初预算的87.16%；支出决算较上年减少20331.78元，下降16.28%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为74766.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.49%，完成年初预算的62.31%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为29,820.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.51%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无此项支出，；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少50152.28元，下降40.15%；公务接待费支出决算较上年增加29820.50元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算29820.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加29820.50元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为104586.51元，完成年初预算的87.16%。支出决算较上年减少20331.78元，下降16.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为74766.01元，完成年初预算的62.31%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为29820.50元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年第四季度指标没有下达。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少50152.28元，下降40.15%；公务接待费支出决算增加29820.50元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算29820.50元（其中：外事接待费支出决算29820.50元），较上年增加29820.50元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年第四季度指标没有下达。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于G·YS808，云G·YS90，9G·A138K所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待67批次），接待人次746人（其中：外事接待人次746人）。主要用于会议接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县迤萨镇2025年机关运行经费支出936664.60元，比上年减少373005.30元，下降28.48%,主要原因是，办公费等商品服务支出减少。部门机关运行经费主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县迤萨镇资产总额280605771.94元，其中，流动资产4855030.49元，固定资产1912584.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程176031871.96元，无形资产0.00元（净值），其他资产97806284.97元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75261671.64元，其中固定资产增加125974.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，红河县迤萨镇政府采购支出总额6168533.17元，其中：政府采购货物支出64903.37元；政府采购工程支出6103629.8元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。