红河县医疗保障局2025年度部门决算

红河县医疗保障局2025年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资机制；组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织贯彻执行省州制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

5.组织贯彻执行省州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制建立价格信息监测和信息发布制度。

6.拟订全县药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻执行省州的异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。红河县医疗保障局应完善统一的全县城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规股、医药服务管理股、基金监管股。所属单位2个（股所级事业单位，非独立核算），分别是：

1.红河县医疗保险中心

2.红河县医疗保险管理信息中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县医疗保障局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.筑牢安全防线，建设平安医保。深入学习贯彻总体国家安全观，落实“党政同责”、“一岗双责”，以“4·15”全民国家安全教育日为载体，通过专题研讨、案例警示等加强政策宣传，提升干部群众安全意识。聚焦群众就医急难愁盼，扎实做好信访工作，化解矛盾纠纷，2025年累计受理政务服务热线12345求助、咨询、投诉等事项11件，州政府邮箱求助事项1件，云南省信访信息系统投诉事项1件，所有事项办结率、群众满意度均为100%。推进法治建设，深化普法宣传，规范涉企执法，落实权责清单与行政执法“三项制度”，实行年度检查计划备案，强化执法培训，实现执法人员持证上岗率100%。

2.落实待遇保障，减轻群众就医负担。2025年，跨省异地就医直接结算3523人次，减少群众垫资427.53万元；职工门诊共济惠及29923人次，报销178.38万元，门诊报销38113人次、基金支出180.62万元，住院报销900人次、基金支出270.76万元，生育费报销118人次（29.55万元）、生育津贴惠及59人次（136.39万元）；居民门诊报销110.92万人次、基金支出2453.96万元，住院报销23216人次、基金支出4793.79万元；城乡及职工零星报销分别为499人次（173.43万元）、63人次（27.04万元）；定点药店结算6.55万人次、支付614.49万元；医疗救助方面，居民住院救助支出779.79万元，零星救助252人次（78.27万元），居民门诊救助118.82万元。

3.强化基金监管，守护基金运行安全。将维护医保基金安全摆在首要位置，积极推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，扎实开展医保基金管理突出问题专项整治。通过组织全县医药机构深入开展自查自纠、打击欺诈骗保“百日行动”、专项检查、全覆盖检查、省州级下发指定任务书和疑点线索核查等措施，全县共检查定点医药机构138家，处理违规使用医保基金医药机构138家，涉及医保基金217.58万元，已追回医保基金217.58万元，行政处罚11.80万元，督促医疗机构清退个人15.02万元。移交市管线索1条，移交纪委线索1条，联合卫健、市场监管等部门开展联合检查2次。

4.优化经办服务，提升便民服务水平。持续深化“高效办成一件事”，推动更多服务事项“网上办、掌上办、一窗通办”，医保电子凭证激活率和使用率显著提升。优化异地就医直接结算服务，扩大覆盖范围，简化备案流程，规范两定机构协议管理，提升服务质量。

5.加强基金收支管理，保障可持续运行。严格落实基金收支管理规定，加强监测分析，确保基金平稳运行。职工基本医疗保险参保11984人，保费收入7985万元（完成年初预算104.6%，同比下降1.7%），待遇支出2950万元（完成预算88.9%，同比下降3.8%）；城乡居民基本医疗保险参保299087人，保费收入12284万元（完成预算96.7%，同比增长9.1%）；待遇支出13407万元（完成预算99.7%，同比增长6.4%）；医疗救助收到上级补助2629万元（同比下降11.33%），支出2629万元（同比下降12.45%），结余资金为0元。

6.精准施策，巩固医疗保障脱贫攻坚成果。一是分类资助13.42万名困难群众参保，资助金额915.40万元，脱贫户和监测户参保率达99.52%，实现农村低收入人口动态参保全覆盖；二是落实“三重保障”政策，低收入人口和脱贫户门诊就医57.96万人次，报销1848.07万元（基本医保1619.64万元、大病保险77.46万元、医疗救助151.01万元）。住院2.06万人次，报销8564.35万元（基本医保6120.34万元、大病保险695.16万元、医疗救助1748.86万元），有效防范因病返贫致贫风险；三是强化动态监测，累计推送因病返贫预警12次、共计1100人。

7.深化改革创新，赋能医保提质增效。一是推进参保扩面。2025年，全县参加基本医疗保险311071人（参加城镇职工医保11984人，城乡居民基本医疗保险299087人）完成常住人口26.84万人的115.9%。二是扎实推进药品耗材集中采购。全县13家公立医院、3家县级医院及5家民营医院全面参与国家集采54个批次，药品均价下降50%，高值耗材集中带量采购32批次，节约采购资金515.63万元。首批3家药店按统一标准销售265种药品；2家定点药店开通外配处方服务，方便群众就近购药。三是加强信息化建设。完成药品追溯码及结算清单接口改造，落地医保“刷脸”结算与服务“村村通”，部署培训104台医保服务终端，医保码激活率100.02%、结算率49.47%。推广线上服务渠道，实现经办服务下沉，定点医药机构100%接入智能监管预警，规范信息平台运维，筑牢数据安全防线。四是深化监管与支付改革。智能监管系统全年拒付、追回基金33.55万元，实现药品追溯码全覆盖监管。2家二级医院实行DRG结算，推进医共体打包付费。完成136家机构协议签订及考核，协议处理33家、追回基金51.75万元、解除协议5家，规范服务行为。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出和国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入及支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县医疗保障局2025年度收入合计3915557.07元。其中：财政拨款收入3915557.07元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年决算总收入3402370.41元相比，收入合计增加513186.66元，增长15.08%。其中：财政拨款收入增加513186.66元，增长15.08%；主要原因：一是项目资金增加；二是调整工资标准，工资福利收入相应增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

红河县医疗保障局2025年度支出合计3915557.07元。其中：基本支出3295221.86元，占总支出的84.16%；项目支出620335.21元，占总支出的15.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年决算总支出3402370.41元相比，支出合计增加513186.66元，增长15.08%。其中：基本支出3295221.86元，比上年支出3129476.53元，增加165745.33元，增长5.30%；项目支出620335.21元，比上年支出272893.88元，增加347441.33元，增长127.32%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是项目资金增加，支出相应增加；二是调整工资标准，工资福利支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3295221.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3080779.03元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214442.83元，占基本支出的6.51％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出620335.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金369660.14元，主要用于推进医保信息化建设、医保电子凭证推广、“十四五”规划实施、医保支付方式改革、医保基金监管、医保经办服务管理。

2.医保基金监管工作费82000.00元，主要用于医保基金监管工作中产生的费用。

3.医保基金监管事务工作费70000.00元，主要用于医保基金监管事务工作中产生的费用。

4.医保局工作经费50000.00元，主要用于全县医保工作正常运转费用。

5.公务用车运行经费12465.00元，主要用于对定点医疗机构全覆盖检查、医保基金监管等工作使用平台公车费用。

6.残疾人就业保障金36210.07元，主要用于补缴医保局2021年和2022年残疾人就业保障金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出3915557.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年决算总收入3402370.41元相比，增加513186.66元，增长15.08%，完成年初预算3231497.11元的121.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出321155.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%，完成年初预算325661.54元的98.62%。主要用于单位养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是：人员调出，缴费金额减少，社会保障和就业（类）支出也相应减少。

9.卫生健康（类）支出3382807.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.39%，完成年初预算2683805.81元的126.05%。主要用于工资福利支出2549829.26元，商品和服务支出812358.04元，资本性支出20620元。造成预决算差异的主要原因是：项目资金增加，卫生健康（类）支出也相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出211594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，完成年初预算222029.76元的99.80%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：人员调出，工资福利减少，住房保障（类）支出相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26400.00元，决算为2366.00元，完成年初预算的8.96%；支出决算较上年2827.00元减少461.00元，下降16.31%，主要原因：一是上级部门到我县调研次数较上年减少，接待费用相应减少；二是根据公务接待相关规定，接待对象自行用餐较多，单位未产生公务接待费。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为26400.00元，决算为2366.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.96%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年的2827.00元减少461.00元，下降16.31%，具体是国内接待费支出决算2366.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少461.00元，下降16.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26400.00元，支出决算为2366.00元，完成年初预算的8.96%，支出决算较上年减少461.00元，下降16.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为26400.00元，决算为2366.00元，完成年初预算的8.96%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算编制与实际执行差异，预算编制时预估了较高的接待需求，但实际接待任务减少，导致实际支出低于预算；二是根据公务接待相关规定，接待对象自行用餐较多，单位未产生公务接待费，导致单位公务接待费决算数小于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少461.00元，下降16.31%，具体是国内接待费支出决算2366.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年的2827.00元减少461.00元，下降16.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是上级部门到我县调研次数较上年减少，接待费用相应减少；二是根据公务接待相关规定，接待对象自行用餐较多，单位未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县调研和指导医保工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县医疗保障局2025年机关运行经费支出214442.83元，比上年的180519.09元增加33923.74元，增长18.79%，主要原因是非税收入比上年增加，返回金额相应增加，上年未能支付的部分办公费、平台公务用车费等在年内支付所致。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会费和其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县医疗保障局资产总额97880.89元，其中，流动资产2480.29元，固定资产95400.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8483.25元，其中固定资产增加25770.000元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额25770.00元，其中：政府采购货物支出25770.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25770.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。

项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。