红河县水务局2025年度部门决算

红河县水务局2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关水行政方针、政策和法律法规。

2.统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3.组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟定全县水务工作的开展战略和中长期规划及年度计划，组织编制区域内江河综合规划和指导协调流域的有关专业规划并组织和监督实施。

4.负责防治水旱灾害，承担红河县防汛抗旱指挥部的具体工作。

5.负责计划用水和节约用水工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流水域的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

7.负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。

8.负责水土流失防治工作，承担红河县水土保持委员会的日常工作。

9.负责全县农村水利水电工作。

10.负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

11.按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

12.承办县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

2025年红河县水务局机关下设8个职能股室：办公室、水政水资源股、农村水利水电股、规划计划建设管理股、水土保持办（县水土保持委员会办公室）、水旱灾害防御股、水库管理股、建设运行管理股。所属事业单位10个（非独立核算单位）。分别是：

1.红河县水利水电勘察设计队

2.红河县俄垤水库工程管理所

3.红河县红星水库管理所

4.红河县洛甫水库管理所

5.红河县宝华水库管理所

6.红河县阿扎河水库管理局

7.红河县水利水电工程质量监督站

8.红河县小水电代燃料办公室

9.红河县全面推行河长制办公室

10.红河县勐甸水库工程管理所

（二）决算单位构成情况

纳入红河县水务局2025年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个（独立核算单位），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个（非独立核算单位）。分别是：

1.红河县水利水电勘察设计队

2.红河县俄垤水库工程管理所

3.红河县红星水库管理所

4.红河县洛甫水库管理所

5.红河县宝华水库管理所

6.红河县阿扎河水库管理局

7.红河县水利水电工程质量监督站

8.红河县小水电代燃料办公室

9.红河县全面推行河长制办公室

10.红河县勐甸水库工程管理所

11.红河县水务局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人22人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生0人。年末遗属14人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）俄垤水库扩建工程。俄垤水库扩建工程是一座解决农业灌溉用水并兼顾城乡生活用水等综合利用的中型水利工程。总库容为4280.6万立方米，新增库容1270.6万立方米，扩建后最大坝高75.3米（加高大坝9.8米），供水量为4607.5万立方米，新增供水量1245.5万立方米。工程设计灌溉面积9.87万亩，规划供水人口12.99万人，项目估算总投资69766.37万元，设计总工期42个月。工程于2024年4月1日开工建设。一是枢纽工程于2024年7月15日完成老管理所装修翻新；2024年7月17日完成坝顶保通道路硬化；完成帷幕灌浆钻孔进尺18849.52m（试验区进尺4112.25m，生产区进尺14737.27m），灌浆进尺11451.16m（其中试验孔3135.27m，生产孔8315.89m）；新建进库道路路基开挖3.05km，片石挡墙浇筑7200m³；防渗墙混凝土浇筑7771.5m²；隧洞新建水平段开挖及支护14.90m，新建竖井开挖及支护34.1m；大坝坝基开挖102614m³，反滤料加工毛石备料3404t；1#弃渣场完成表土剥离收集、盲沟铺设、拦渣坝砌筑、截排水沟开挖及边坡修整，2#弃渣场完成盲沟铺设、拦渣坝砌筑、岸坡截排水沟开挖；完成500KVA临时变压器安装3台；完成临时施工用房建设；二是灌溉工程完成撒玛坝分干渠清淤9.0km，渠底衬砌5640，沟帮拆除抹面2010m；暗渠基础开挖完成2260m，底板浇筑1972m，沟渠边墙浇筑1973m，沟渠顶板浇筑1302m；管槽基础槽挖完成4304.805m，压力钢管安装完成3301m，镇墩浇筑26个，新建临时施工道路22.7km，扩建施工便道完成16.7km。

（二）勐甸水库。勐甸水库是一座以农业灌溉供水为主的中型水利工程。水库总库容1336万立方米，年供水量1353.58万立方米，工程批复总投资36306.21万元，总工期30个月。工程于2017年5月15日开工建设，目前，导流输水隧洞已过水，拦河坝填筑完成，溢洪道浇筑完成，输水管道工程正在做收尾工作。

（三）马戛水库。马戛水库是一座以农业灌溉和乡镇生活供水为主的小（1）型水利工程，主要建筑物由大坝、输水（导流）放空泄洪洞和灌溉供水工程组成。总库容259.1万立方米，批复总投资15410.83万元，总工期30个月。工程于2020年4月开工建设，截至目前，大坝已填筑至坝顶1839.3m高程，已顺利封顶，累计填筑77.9万立方米，坝前风化料场边坡支护已完成，管理房建设已完成，目前正在进行坝坡踏步、砼网格、小块铺设、坝体灌浆和灌区管道安装施工，输水管道工程已完成1300米。

（四）阿扎河水库至他龙倒虹吸补水管道工程。项目设计新增和改善灌溉面积1.63万亩（新增0.914万亩，改善0.7216万亩），新建输水管道35.22公里，概算总投资3.05亿元，到位专项债资金1.35亿元，项目于2023年6月30日进场准备，7月7日正式开工，截至目前，开挖管槽36.8km，其中土方开挖6.7万m3，石方开挖2.6万m3。回填管槽35.8km，回填土方7.1万m3。浇筑镇墩完成548座，浇筑混凝土1.39万m3，镇墩钢筋制安316.63t，模板制安2.3万m2。管道全长37.34km，全部焊接完成，5月28日已完成车马龙前池至他龙前池段的试通水，6月28日完成妥玛普至勐甸水库段的试通水。2025年5月9日完成单位工程的验收工作。

（五）国家水土保持重点工程实施情况。一是云南省2023年国家水土保持重点工程红河县虎街小流域：工程于2023年2月1日开工，截至2024年9月20日，完成治理水土流失12.65平方公里，占任务数的100%，完成投资1176.56万元；二是云南省2024年国家水土保持重点工程红河县垤那冲小流域：水土流失治理面积为18.87平方公里，概算总投资2041.36万元，其中：中央投资800.00万元，企业投资1241.36万元。2023年4月2日开工建设，截至目前，完成种植经果林地51公顷，封育治理1558.28公顷，保土耕地215.76公顷﹔新建蓄水池4座，生产道路排水沟4公里，管道工程274.08公里，机耕路4.02公里，会车平台9座，完成投资860万元。

（六）红河县跑洛中型灌区续建配套工程建设情况。红河县跑洛中型灌区续建配套工程规模为中型，建设内容包括渠首工程（取水坝）、输配水工程（灌溉管道、灌溉渠道）、灌区信息化等，设计灌溉面积2.6万亩。灌区分为南罕灌片、洛甫灌片和罕龙河灌片3个灌片，新建输水管道29.25千米（渠改管）、配水管网4.11千米，改造渠道14.43千米，改造取水坝5座，配套水池6座，渠道清淤4.35千米，修复渠道0.23千米。灌区信息化系统的建设内容包括工程基础信息感知体系、数据汇聚平台、数据交换共享平台等，项目概算总投资6809.47万元，设计总工期18个月。工程于2024年5月15日开工建设，目前已完成投资5920万元，到位国债资金5920万元，已支付5920万元，支付率100%。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县水务局2025年度收入合计52511907.69元。其中：财政拨款收入52511907.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少279702116.61元，下降84.19%。其中：财政拨款收入减少279702116.61元，下降84.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度减少了红河县跑洛中型灌区续建配套工程2023年增发国债补助资金59200000元，红河县俄垤水库扩建工程2023至2024年增发国债补助资金234000000元。

二、支出决算情况说明

红河县水务局2025年度支出合计52511907.69元。其中：基本支出12969070.31元，占总支出的24.70％；项目支出39542837.38元，占总支出的75.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少279702116.61元，下降84.19%。其中：基本支出增加177409.84元，增长1.39%；项目支出减少279879526.45元，下降87.62%；主要原因是本年度减少了红河县跑洛中型灌区续建配套工程2023年增发国债补助资金支出，红河县俄垤水库扩建工程2023至2024年增发国债补助资金支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12969070.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12427278.31元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费541792.00元，占基本支出的4.18％。人均7421.81元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39542837.38元。其中：基本建设类项目支出19320.00元。

用于专项业务工作的经费支出：

红财农发〔2025〕47号2025年第二批中央水利发展资金7162635元，主要用于水利发展事业。

红财农发〔2025〕46号2025年中小河流治理省级配套资金1874675.4元，主要用于中小河流治理。

红财农发〔2025〕36号红河县俄垤水库扩建工程2025年增发国债补助资金758164.67元，主要用于红河县俄垤水库扩建工程。

红财农发〔2024〕112号2025年红河县农村供水项目财政衔接推进乡村振兴补助资金5000000元，主要用于红河县农村供水项目。

红财农发〔2024〕112号2025年干热河谷产业片区供水保障财政衔接推进乡村振兴补助资金3000000元，主要用于干热河谷产业片区供水保障项目。

基本建设类项目支出：

红财建发〔2025〕90号信创项目经费19320元，主要用于购买信创电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出52021907.69元，占本年支出合计的99.07%。与上年相比减少280192116.61元，下降84.34%，完成年初预算的412.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1571352.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，完成年初预算的100.10%。主要用于养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是调入人员养老保险缴费大于调出人员养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出712537.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，完成年初预算的95.83%。主要用于医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是调入人员医疗保险缴费少于调出人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，年初无此项预算。主要用于水污染防治红河县14个集中式饮用水水源地规范化建设项目资金；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出47842332.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%，完成年初预算的512.10%。主要用于水利建设支出的部门工资、公用经费、部分项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只包含本级资金，未包含上级补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于购买信创电脑。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出876365.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，完成年初预算的91.33%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是调入人员住房公积金少于调出人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40275.00元，决算为43088.00元，完成年初预算的106.98%；支出决算较上年减少47898.04元，下降52.64%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20275.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.83%，完成年初预算的197.29%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为3088.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.17%，完成年初预算的15.44%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少50986.04元，下降56.04%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3088.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3088.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3088.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40275.00元，支出决算为43088.00元，完成年初预算的106.98%，支出决算较上年减少47898.04元，下降52.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20275.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的197.29%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为3088.00元，完成年初预算的15.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年公务用车运行维护40000.00元，主要用于水利工程用车的油费，保险费，修车费等，年初预算数20275.00元。公务接待费支出为3088.00，年初预算数20000.00元。2025年“三公”经费合计支出43088元，预算数为40275元，因此2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少50986.04元，下降56.04%；公务接待费支出决算增加3088.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3088.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，本年度比上年度减少了水利工程用车的油费，保险费，修车费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接乡村振兴帮扶项目、检查水利安全生产工作、开展联合执法工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县水务局2025年机关运行经费支出541792.00元，比上年增加42551.78元，增长8.52%，主要原因是本年度比上年度增加了水利工程用车的油费、保险费、修车费，差旅费，办公费等。部门机关运行经费主要用于部门用车油费、保险费、修车费，差旅费，办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县水务局资产总额682080119.29元，其中，流动资产157632535.78元，固定资产179773739.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程229695458.65元，无形资产12113.75元（净值），其他资产114966271.82元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85,891,300.17元，其中固定资产减少46,002,431.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2188809.47元，其中：政府采购货物支出2164045.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24764.47元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

水土保持是指水土资源保护。

防汛是指防治下大雨对人与农田水利水毁的保护。

抗旱是指防止干旱对人与农田水利伤害的保护。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。