红河县垤玛乡2025年度部门决算

红河县垤玛乡2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）；

2.党群服务中心（非独立核算单位）；

3.综合行政执法队（非独立核算单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.红河县垤玛乡人民政府

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是聚焦产业提质增效，激活经济发展新动能。坚持将发展作为第一要务，着力夯实基础、培育特色。项目建设全力推进。系统谋划并推动富康村易地搬迁后续帮扶项目、普施乡村旅游开 发等一批重点项目落地实施，全年完成固定资产投资入库0.67亿元，新增谋划项目投资0.774亿元。持续优化营商环境，高效办理企业业务，新增市场主体34户，指导规范商户60家。农业基础不断夯实。稳定粮食生产，推广玉米大豆复合种植800亩，示范种植魔芋、手撕凤梨等特色作物。壮大茶叶、中药材等主导产业，完成低产茶园提质增效4000亩，种植蓝姜731.2亩，发展榆黄菇8万棒。积极推进“茶光互补”等新业态，启动3000亩光伏项目建设，促进农民多元增收。

二是聚焦民生保障改善，绘就幸福生活新图景。始终坚持以人民为中心，努力织密保障网、提升服务质效。兜牢社会保障体系不断完善。按时足额发放低保、特困供养、残疾人补贴等各类救助资金650余万元，完成养老保险和医疗保险参保任务。精心组织“精康融合”、残疾人技能培训，深入开展“一老一小”关爱行动，发放相关补助慰问金50余万元。教体卫生事业蓬勃发展。推动教育提质，中考成绩创历史新高，落实“雨露计划”资助137人。推动医疗增效，乡卫生院完成标准化改造并引进 CT、DR等先进设备，诊疗服务人次居全县首位，家庭医生重点人群签约覆盖率达 99%，高血压、糖尿病规范管理率显著提升。就业创业渠道不断拓宽。通过开发公益性岗位、组织技能培训、发放创业贷款等方式，全年实现劳动力转移就业6418人，开展各类培训16期 742人次，以稳就业促增收。

三是聚焦乡村全面振兴，塑造和美宜居新风貌。紧扣“二十字”方针，统筹推进乡村发展、建设、治理。乡村振兴扎实有效。健全防止返贫监测帮扶机制，规范认定并帮扶监测对象3户11人，消除风险26户97人，“政府救助平台”申请办结率100%。人居环境整治不断提升。完成户厕改造140座，组织集中清理活动50余场，动员群众超5000人次，整治卫生死角、乱堆乱放点270余处，乡村面貌持续改善。

四是聚焦社会综合治理，构建平安和谐新格局。牢固树立底线思维，全力防风险、保安全、护稳定。中华民族共同体意识不断筑牢。深入推进“十百千万”“枝繁杆壮”等工程，垤玛乡人民政府荣获红河州民族团结进步先进集体荣誉。风险防范化解成效显著。争取专项债券资金174.7万元，用于置换政府隐形债务。安全治理效能全面提升。排查调解矛盾纠纷57起，成功化解40起。大力推进移风易俗，劝导40余户节俭治丧。加强社会治安防控，开展常态化清查，整改安全隐患5处，重点群体管理服务到位。扎实推进安全生产“六大攻坚”整治，全年未发生较大以上生产安全事故。严格落实“1262”预警响应机制，有效应对台风“桦加沙”“麦德姆”。组织地震应急演练及科普宣传，提升群众防灾减灾意识。加强森林资源管护，全年未发生重大森林火灾。惠民实事落实成效显著。完成集贸市场二期工程建设，垤因公路绿化12公里，生活排污改造2公里，道路修缮2公里，居民生活宜居条件显著提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县垤玛乡2025年度收入合计35077612.01元。其中：财政拨款收入35077612.01元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2957058.54元，增长9.21%。其中：财政拨款收入增加2957058.54元，增长9.21%。主要原因是2025年各类项目较2024年增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县垤玛乡2025年度支出合计35077612.01元。其中：基本支出9902419.05元，占总支出的28.23％；项目支出25175192.96元，占总支出的71.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3461215.54元，增长10.95%。其中：基本支出减少628701.56元，下降5.97%；项目支出增加4089917.1元，增长19.40%。主要原因是我单位厉行节约，人员经费和日常公用经费支出减少；但乡村振兴衔接项目增加，项目资金支出相对增加。            

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县垤玛乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9902419.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9383785.05元，占基本支出的94.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费518634元，占基本支出的5.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县垤玛乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25131774.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红河县垤玛乡民族团结进步示范乡镇建设项目经费5000000元，主要用于乡镇民族团结道路建设。

红河县曼培村委会富康村2025年易地搬迁集中安置点后续产业扶持项目经费3500000元，主要用于富康村易地搬迁产业扶持发展建设。

红河县垤玛乡垤玛村委会农特产品交易中心建设项目二期经费3350000元，主要用于扩建、规范农特产品交易中心。

红河县垤玛乡腊哈村委会普施村乡村旅游开发建设项目资金3000000元，主要用于乡村旅游开发及相关配套建设，打造乡村旅游干线。

红河县垤玛乡茶叶产业提质增效项目资金2000000元，主要用于改善茶叶品质，提升茶叶经济收益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县垤玛乡2025年度一般公共预算财政拨款支出35034194.01元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加3417797.54元，增长10.81%,完成年初预算的316.95%。造成预决算差异的主要原因是人员增加，相对应的人员经费和日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8661362.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.69%,完成年初预算的106.22%。主要用于主要用于人员工资福利支出、生活补助、其他交通费用、会议费；基本与预算一致。主要原因是本年度人员增加，人员工资福利支出增加，

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出33930元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,该科目年初无预算安排。主要用于本单位文旅活动支出；造成预决算差异的主要原因是本年度文化活动增加，导致相应支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出837945.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,完成年初预算的95.51%。主要用于主要用于职工基本养老保险和职业年金、生活补助、办公费；基本与预算一致。

9.卫生健康（类）支出352181.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%,完成年初预算的87.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度基本公共卫生服务、爱国卫生服务等支出减少。

10.节能环保（类）支出31174.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算安排。主要用于森林管护支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

12.农林水（类）支出24642984元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.25%,年初无预算安排。主要用于工资福利支出、生活补助、委托业务费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出474616元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%,完成年初预算的91.40%。主要用于住房保障。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出1525元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%，年初无此项预算安排。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

23.其他（类）支出41893元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算安排。主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出及体育事业的彩票公益金支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000元，决算为85525.86元，完成年初预算的53.45%；造成预决算差异的主要原因是年初预算金额参照去年实际支出，因此预算金额较高，但本年实际公车运行维护费支出减少；支出决算较上年减少62030.1元，下降42.04%，主要原因是本年度公车修理费及油费减少。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为85525.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的71.27%；造成预决算差异的主要原因是年初预算金额参照去年实际支出，因此预算金额较高，但本年实际公车运行维护费支出减少；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，主要原因是本年无公务接待支出。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费同上年度相同无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少60070.1元，下降41.26%；主要原因是本年度公车维修费、油费较上年减少，公务接待费支出决算较上年减少1960.00元，本年度无公务接待支出；因公出国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000元，支出决算为85525.86元，支出决算较上年减少62030.1元，下降42.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为85525.86元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是造成预决算差异的主要原因是年初预算金额参照去年实际支出，因此预算金额较高，但本年实际公车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无此项支出；公务用车购置费支出决算无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少60070.1元，下降42.04%；公务接待费支出决算减少1960.00元，本年度无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年公务用车运行维护费支出减少，且无公务接待费支出决算。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容：未开展出国工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级指导，监督发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县垤玛乡2025年机关运行经费支出518634元，比上年增加518634元，去年无此项支出,主要用于本年度行政办公费、交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县垤玛乡资产总额12875521.66元，其中，流动资产1634080.96元，固定资产1089172.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程10152268.61元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9844207.77元，其中固定资产减少237337.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

包含：

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。