红河县农业农村和科学技术局2025年度部门决算

红河县农业农村和科学技术局2025年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央财政下达的和省州县财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动驻村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资改革建议。编制中央和省州县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）研究提出农业农村科学技术发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技改革和科技创新制度建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

（十五）组织拟订全县科技发展规划并组织实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。组织研究重大科技问题、研判科技发展态势并提出对应措施建议。负责推进县重大科技决策咨询制度建设。统筹推进区域科技诚信体系建设。组织提出科技与教育、人才协调发展的政策建议。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。拟订全县重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全县重大科技基础设施建设并监督实施，牵头组织县重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；拟订全县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流；拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批股（农业综合行政执法股）、检查考评股、政策改革与社会事业发展股、发展规划项目管理股、计划财务股、种植业种业管理股（农药管理股）、畜牧兽医与渔业渔政股、乡村产业发展与市场信息化股、乡村建设促进股、帮扶和区域协作股、农产品质量与农业机械化安全管理股、农田建设管理股、科技股。

所属单位15个，分别是：

1.红河县科技成果转化中心

2.红河县畜牧科技推广站

3.红河县农业技术推广中心

4.红河县农村经营管理站

5.红河县植保植检站

6.红河县种植管理站

7.红河县农机技术推广和安全监理站

8.红河县动物卫生监督所

9.红河县动物疫病预防控制中心

10.红河县经济作物技术推广站

11.红河县农业环保农村人居环境工作站

12.红河县渔业管理站

13.红河县农民科技教育培训中心

14.红河县农业综合行政执法大队

15.红河县精准扶贫管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员111人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员8人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制12辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）保障粮食和重要农产品稳定安全供给。全力保障粮食丰收，压实粮食安全党政同责，持续推广旱稻种植500亩，实施再生稻绿色高质高效示范200亩、水稻单产提升示范2000亩、冬玉米规模种植单产提升2000亩。全年预计完成粮食播种面积42.29万亩、占上级下达目标任务42.2万亩的100.21%，预计产量达14.43万吨、占上级下达目标任务14.42万吨的100.07%。油料扩种任务落地见效，认真落实油菜生产、大豆玉米带状复合种植补助政策，完成大豆玉米带状复合种植5000亩、1.2万亩油菜。着力推动畜牧业高质量发展，持续抓好重大动物疫病防控，共免疫猪口蹄疫17.18万头、牛口蹄疫3.14万头、羊口蹄疫2.67万只、高致病性禽流感59.82万羽，免疫率均达到应免数的100%。扎实开展动物及动物产品产地检疫工作，县域农户散养畜禽产地检疫率、规模化饲养场产地检疫率、进场屠宰的生猪检疫率和出证率均达100%。累计处理病死无害化猪2721.8头。全年预计发放鸭苗35.67万羽。预计完成生猪存栏164636头、牛存栏65742头、羊存栏52076只、家禽存笼1409647羽，分别增长3.5%、1%、1%、1%、3.5%；预计生猪出栏164603头、牛出栏35884头、羊出栏67131只、家禽出笼2919199羽，分别增长3.5%、1.5%、2%、3.7%；肉类总产量26055吨，增长2%；禽蛋2570.4吨，增长2%。畜牧业生产发展势态总体良好。稳步推进现代渔业发展。以稻鱼综合种养项目为抓手，扶持发放鱼苗234吨，辐射推广稻鱼共作面积9万余亩和冬水田养鱼面积7万余亩。在红河县大羊街乡实施鱼菜共生生态循环种养项目，建设陆基园池16个，预计年产量在80吨以上。预计全年水产品总产量4022吨，同比增长3%，渔业经济总产值5703万元，同比增长3%。统筹抓好果菜糖等农作物生产。依托立体气候资源优势，持续加大热区水果、中半山区特色农业、茶叶、生物药业等产业帮扶力度。预计到年底，全县累计水果种植面积达23.21万亩、产量24.79万吨，茶叶种植面积达11.80万亩、产量4840吨，甘蔗种植面积达3.2万亩、产量12.8万吨。预计发展生物药业种植面积14万亩以上，产量7000吨，完成蔬菜种植面积9.72万亩，产量15.30万吨。筑牢农业安全屏障，累计发布农业气象服务45期、预警信息67次，有效防治冬小麦蚜虫4540亩次、油菜蚜虫1990亩次、草地贪夜蛾8100亩次、稻飞虱16100亩次，防治率分别达113%、110%、113%、113%。

（二）强化耕地保护建设。组织申报高标准农田建设任务5万亩（其中：新建4万亩、改造提升1万亩），实际下达红河县改造提升建设任务0.43万亩，目前该项目已完成初步设计报告审批，正在有序开展项目招投标工作，预计2025年12月初可开工建设。截至2025年11月，共实施高标准农田项目13个，完成竣工验收8个，移交乡镇管护8个。第三次全国土壤普查完成1279个样点的外业调查采样工作，其中表层土样1249个、剖面土样30个。采集样品1547个，于2024年3月已分批移交样品制备室，并移交到检测实验室完成内业检测工作，正在开展成果汇交。联合县自然资源局开展常态化排查，做到“三个百分百”排查，防止“大棚房”问题发生。完成5745.8亩受污染耕地安全利用种植现状调查和措施落地任务以及农产品协同检测10个点的采集任务。

（三）深入巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴。落实防止返贫监测帮扶机制，科学制定8700元为2025年监测范围，“线上+线下”常态化开展动态监测和帮扶工作，年度共筛查反馈预警监测信息10批17665条，召开部门联席会议10次，累计新识别监测对象55户195人，风险消除381户1787人。全县有监测对象2408户10845人，其中已消除风险2005户9957人、风险消除率91.8%（人占比）；累计使用防返贫保险风险基金35.01万元，惠及73户农户。深化东西部协作和社会帮扶，加强与长宁区和兵器工业集团的对接互访，长宁区、兵器集团持续选派5名挂职干部和9名专业人才，红河县选派5名挂职干部和专业技术人才到上海进修学习；合计投入7813万元实施上海对口帮扶和兵器帮扶项目共46个。落实产业增收政策，发放脱贫小额信贷7063.69万元，涉及1375户。扶持新植热区水果3450亩、中半山区特色农业62500亩、中药材9400亩，扶持入榨甘蔗和甘蔗种苗9.12万吨，实施提质增效热区水果8700亩、茶叶2.03万亩。扶持发放鱼苗234吨，新建适度生猪规模养殖场1个。探索推广三村“523”、车古乡“64”、乐育“73”等联农带农利益联结机制，落实联农带农主体奖补办法，奖补联农带农新型农业经营主体企业5家，共兑付奖补资金46.73万元。抓好项目资产后续管理工作，开展2025年度项目资产后续管理“回头看”，2013年至2024年，全县共投入项目资金投入36.86亿元，形成项目资产5968个36.38亿元，形成资产占比98.71％，其中：经营性资产261个3.14亿元、占比8.63％，公益性资产5035个21.84亿元、占比60.04％，到户类资产672个11.4亿元、占比31.33％。已对2013年至2024年形成的扶贫项目资产完成确权登记及移交，已完成确权36.38亿元，其中：确权到户资产11.4亿元、占比31.33％，确权到村20.33亿元、占比55.89％，确权到乡镇1.61亿元、占比4.42％，确权到县3.04亿元、占比8.36％。抓实监督检查，年内共召开县委农村工作领导小组第会议4次，完成2期督查指导，制定《红河县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改方案》，细化整改措施，共排查梳理认领8个方面15项问题，已全部整改完成。

（四）提升农业产业发展水平。深入实施设施农业现代化三年行动，以大羊街乡牛油果项目、鱼菜共生项目和勐龙育苗中心为代表的现代设施农业初具雏形。以绿色食品（产品）精深加工及生物医药产业链为抓手，推进一二三产业融合发展，引进水果加工企业1家，中药材初加工企业1家。推进乡村旅游提质升级，精心打造“赏梯田风光享惬意生活”休闲旅游线路，并获得农业农村部休闲农业和乡村旅游精品景点线路（冬季）全国推介。扶持壮大农业龙头企业，2025年申报省级龙头企业4家、监测省级龙头企业11家，截至目前，全县农业产业化龙头企业42家，其中，省级重点龙头企业15家，州级重点龙头企业13家，县级14家。兑付2023年认定6家省级龙头企业第一批补助资金36万元。成立云上茗山红河茶产业发展公司，推动全县茶产业集团化发展。实施农民专业合作或家庭农场提升12个，推进农业品牌建设，红河糖业的“月子红糖”、云百草药业的“菲牛蛭冻干粉”、酷爱梯田的“七彩梯田”等系列产品在省内外已小有名气，目前已建成红河“九红”农产品集中展销中心1个。持续推进农业投资，2025年1—10月，县农科局共完成入固定资产投资库项目3个，总投资2802万元，完成投资2802万元，11月计划入库项目2个，总投资1879万元。目前已谋划“十五五”项目50个，预计总投资94.223578亿元。

（五）加强农业资源环境保护。深入打好农业农村污染治理攻坚战，推广测土配方施肥69.98万亩、水肥一体化1.421万亩及增施有机肥24.48万亩，投入200万元实施红河县绿色防控与统防统治项目，从芒果、蔬菜、甘蔗三方面入手，建立绿色防控与统防统治核心示范区4.796万亩。持续推进地膜科学使用回收利用项目和农用包装废弃物回收处置项目，农膜回收率达84%，县域农作物秸秆综合利用稳定在90%以上，全县畜禽粪污资源化综合利用率89.03%，规模养殖场畜禽粪污综合利用率达98%；增加绿色优质农产品供给，现有有效认证绿色食品5家企业、33个产品，有机产品15个企业、43个产品，登记认定农产品地理标志1个；委托检验检测机构开展定量检测539批次，其中监督抽检135批次；已完成定量检测任务数抽样161批次，已完成1194批次快速检测，整体合格率99.07%，积极配合国家和省州级抽检。

（六）提升乡村建设水平。强化示范引领，2个乡村振兴重点集镇示范建设项目、13个新建1个续建乡村旅游开发建设项目、13个民族团结进步示范村项目“上马推进”。深入开展人居环境整治，年度建设农村户厕1300座、公厕39座。

（七）提升乡村治理水平。持续推进农村移风易俗，积极发挥村“两委”干部、党员同志、乡贤能人等在婚丧事宜中的示范引领作用，严禁大操大办哄抬彩礼标准，发放宣传材料《农村移风易俗重点领域突出问题专项治理倡议书》8600份，宣传教育群众8000人次。

（八）强化农业科技创新驱动。提升农技推广应用水平，开展农业实用技术培训4期282人次，每年开展梯田红米区域试验2组、生产试验3组、试验小品种3个，打造测土配方施肥核心示范2片4000亩，增施有机肥6片6000亩，新品种、新技术、新机具“三新技术”示范200亩；大力推广智能农机装备，红河县以低空经济为抓手推进农业转型升级，大力培育无人机专业化服务组织与新农人，推动农业生产效率跃升。2025年以来，落实农机购置补贴41.66万元，其中补贴无人机25台，全县拥有农用植保无人机达43台，无人机专业化服务队2个、无人机植保经营主体10家，通过无人机运输香蕉等农产品，低空作业广泛覆盖农资和农作物吊运、飞播、飞防等领域，极大提升作业效率，累计开展农作物飞防面积达3.6万亩。科技服务助推农业发展，推荐选派云南省科技特派员16人，举办培训4场次，线下培训农民123人次；成功申报2家云南省科技型中小企业，组织推荐9家企业申报高新技术企业入库。

（九）稳妥深化农村改革创新。稳步推进承包地改革，完成13个乡镇的土地确权工作，完成土地承包合同书6.2388万份，建立农村土地承包经营权登记簿6.2388万份，颁发农村土地承包经营权证书6.1146万份，办证率完成98%。稳慎推进农村宅基地改革和管理，共受理农村宅基地申请838宗、审批838宗，其中年内审批86宗，审批率100%。扎实开展农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作，完成92个村（社区）清查任务，共盘清集体资源193万亩、资产10.5亿元、资金6450.4万元。共排查出问题38个，涉及资金181.25万元，有关问题线索移交县纪委监委3条，涉及资金0.3万元、集体土地1090.53亩，推动健全完善相关制度6个，部门提醒谈话5人。

（十）强化要素支撑保障。加大财政衔接资金对产业发展的投入力度，2025年，全县共投入财政衔接资金3.22亿元，安排实施项目191个，其中扶持发展特色产业项目116个2.15亿元，资金用于产业发展投入占比达66.77%。完成水稻投保6.36万亩、甘蔗投保3万亩、能繁母猪投保2691头、育肥猪投保1.5万头、地方优势特色农产品（芒果和柑橘）投保140亩。兑付耕地地力保护补贴2434万元、糖料蔗良种良法技术推广补贴584.38万元；推进农业农村法治建设，紧扣年度目标，以“守底线、查隐患、强服务”为重点，推进农业农村法治建设，年度立案查处2件，开展专项执法检查17次，抽检农产品样品161批次，组织执法人员参加省、州培训2人次，组织4名执法工作骨干参加红河州农业农村局组织2025农业综合行政执法技能竞赛。抓好行业安全生产，局党组会议研究农业安全生产工作3次，全县累计抽查规模养殖场及散养户142个次，共出动执法人员101人次，检查养殖户32户，查出问题6个，完成问题整改的养殖场（户）6个；开展渔业安全生产检查14个养殖场（户），出动检查人员29人次；出动51人次检查农村户用沼气175户，沼气工程1个，养殖小区1个；开展鲜肉市场巡查8次，出动检查人员余人48次，检查肉品经营店80家。拉网式检查生产经营单位的兽药经营店18家、饲料经营店10家，出动检查人员54人次，检查规模养殖场10家，开展动物防疫合格证换证26家。开展12次农机安全检查，出动车辆12台次，人员36人次，检查企业5个（次）。检查农药经营门店99个次、种子经营门市共128个次、种子市场37个次。2025年全县农产品跟踪监管企业35家，开具食用农产品合格证605张，产品重量3485吨，累计出执法人员233人次，更新重点农产品底数清单9次，检查农业生产经营主体371家。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县农业农村和科学技术局2025年度收入合计132718812.57元。其中：财政拨款收入131383128.33元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1335684.24元，占总收入的1.01%。

与上年相比，收入合计增加6,929,145.74元，增长5.51%。其中：财政拨款收入增加6,320,617.14元，增长5.05%；其他收入增加608,528.60元，增长83.69%。主要原因是本年业务拓展，项目增加，财政拨款收入和其他收入均比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

红河县农业农村和科学技术局2025年度支出合计131999858.33元。其中：基本支出21460809.71元，占总支出的16.26％；项目支出110539048.62元，占总支出的83.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6,595,619.14元，增长5.26%。其中：基本支出增加205,231.32元，增长0.97%；项目支出增加6,390,387.82元，增长6.14%。主要原因是部分上年因立项审批、资金下达流程延迟的项目，于本年度正式启动实施，相关经费在本年度集中列支，拉高项目整体收支数据。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21460809.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19808062.58元，占基本支出的92.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1652747.13元，占基本支出的7.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110539048.62元。其中：基本建设类项目支出43315793.12元。

红河县高标准农田建设项目经费39122093.12元，主要用于建成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的高标准基本农田。

红河县迤萨镇小河村委会迁兴村易地扶贫搬迁后续帮扶项目经费1593700元，主要用于原有混凝土路面拆除外运285平方米、原有路基土方开挖外运2925.3立方米、级配碎石换填2596立方米、路面恢复1327平方米、场地排水沟300米、防护围挡161.8米，新建挡土墙1152.9立方米、边坡土方开挖外运19856立方米，安装10KV变压器1套，新建傣陶厂彩钢瓦棚269.85平方米。

红河县哈尼梯田特色产业园区配套设施建设项目经费2600000元，主要用于新建人行道713平方米、道路路面硬化782.8平方米、混凝土路缘石147米，新建拦沙坝1座，铺设DN1200Ⅱ级钢筋混凝土承插管322.3米，DN300Ⅱ级钢筋混凝土承插管61米，安装双箅雨水口4座，砌筑检查井12座以及土方开挖2750立方米、回填1856立方米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县农业农村和科学技术局2025年度一般公共预算财政拨款支出107194588.23元，占本年支出合计的81.21%。与上年相比减少16306272.96元，下降-13.20%，完成年初预算的532.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出2587310.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%，完成年初预算的411.81%。主要用于技术推广与转化、科普宣传、区域创新能力提升支出等科技管理事务；造成预决算差异的主要原因是年初部门预算仅编制安排科技领域人员工资、社会保障等基本支出和小额的项目专项经费。年中陆续下达科技类专项转移支付追加指标，项目经费到位后按项目进度有序列支，项目支出大幅增加，导致全年实际支出执行数远高于年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2299871.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%，完成年初预算的100.75%。主要用于退休人员经费、职工死亡抚恤及在职人员养老保险、职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度养老保险、职业年金缴费基数按人社部门年度核定标准动态调整，导致预算执行率小幅上浮。

9.卫生健康（类）支出1014646.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，完成年初预算的90.44%。主要用于单位医疗保险缴纳等支出；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出99747555.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.05%，完成年初预算的680.74%。主要用于农业技术推广、动植物病虫害防治、农产品质量监管、高标准农田建设、巩固拓展脱贫攻坚成果等。造成预决算差异的主要原因是年初预算仅安排本级少量农林水业务运转经费，农林水大部分项目资金为年中上级追加下达的专项转移支付，未纳入年初部门预算，资金到位后按项目进度形成支出，造成预决算差异较大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出167440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于信创工作国产化办公电脑购置。造成预决算差异的主要原因是本年度追加信创专项工作经费，年初部门预算未安排该项目，造成预决算差异较大。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1377764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，完成年初预算96%。主要用于干部职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动，公积金缴存基数据实调整，实际支出略低于年初预算，造成预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为418000.00元，决算为108808.26元，完成年初预算的26.03%；支出决算较上年减少32221.32元，下降22.85%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为266000.00元，决算为104081.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.66%，完成年初预算的39.13%；公务接待费支出年初预算为152000.00元，决算为4727.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.34%，完成年初预算的3.11%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36948.32元，下降26.20%；公务接待费支出决算较上年增加4727.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4727.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4727.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为418000.00元，支出决算为108808.26元，完成年初预算的26.03%，支出决算较上年减少32221.32元，下降22.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为266000.00元，决算为104081.26元，完成年初预算的39.13%；公务接待费支出年初预算为152000.00元，决算为4727.00元，完成年初预算的3.11%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）相关工作，无公务用车购置计划，因公出国（境）费用、公务用车购置费未发生实际支出；公务用车运行维护费年初按车辆正常运转需求测算编制预算，工作中通过统筹公务出行、加强车辆日常管理，压减车辆燃油、维修等消耗，实际支出低于预算；严格贯彻落实厉行节约有关要求，从严把控公务接待审批流程、接待规模及接待标准，减少非必要接待，公务接待实际发生支出较年初预算大幅下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少36948.32元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4727.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4727.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4727.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度无因公出国（境）任务，因公出国（境）费用支出与上年保持一致，支出为0；无新增公务车辆购置任务，公务用车购置费支出为0；二是公务用车运行维护费受公务出行任务变化、车辆维修保养实际发生情况影响，决算支出较上年有所减少；三是上年无公务接待相关支出，2025年因上级调研督导、业务检查等工作开展，发生少量国内公务接待，外事接待、国（境）外接待未产生支出，接待费较上年有所增加。单位严格执行公务接待管理制度，所有接待均按规定标准执行，做到厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展农业技术推广、动物防疫检疫、农产品质量安全监管、农田建设督察等农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展农业项目调研、督查、验收等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县农业农村和科学技术局2025年机关运行经费支出1652747.13元，比上年增加201039.13元，增长13.85%，主要原因是单位办公设备、信息化系统等运维保障需求增加，因设备老化维护、系统升级优化、网络安全防护等工作开展，相应维修（护）费、技术服务费列支增多。部门机关运行经费主要用于保障单位日常履职运转所需支出，涵盖办公设备购置维修、信息化系统运维升级、网络安全防护保障、日常办公耗材购置、公务出行保障、水电物业及日常零星运转等公用经费支出，全面保障单位日常行政管理、业务开展、信息化建设及安全稳定运行，有效支撑各项重点工作平稳有序推进。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县农业农村和科学技术局资产总额132520188.30元，其中，流动资产25128001.31元，固定资产5701935.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程101527147.12元，无形资产149688.39元（净值），其他资产13415.98元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34987765.51元，其中固定资产减少1008489.11元。处置房屋建筑物1,097.97平方米，账面原值910,228.64元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值21,601.32元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2829158.09元，其中：政府采购货物支出257060.00元；政府采购工程支出2572098.09元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。