中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表（含机构编制管理工作经费、残疾人就业保障资金、编制乡镇履职事项清单工作经费3个项目）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕中共红河县委、红河县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县级各部门及乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县属及乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订县属及乡镇事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核中共红河县委、红河县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核乡镇党委、政府机构（含事业单位）的设置与调整；协调中共红河县委、红河县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

7.审核红河县人大及其常务委员会、红河县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担中共红河县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成中共红河县委、中共红河县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科（监督检查科）、机关事业科、登记管理科。

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室下属事业单位1个，即：中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室电子政务中心（非独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室。

因中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室电子政务中心为非独立核算单位，故纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025 年，县委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实中央、省委、州委编委和全国全省全州编办主任会议部署要求，围绕中心工作履行机构编制管理职责取得一定进展。

（一）聚焦改革深化，扎实做好机构改革“后半篇文章”。坚持问题导向与效果导向相统一，持续巩固和深化机构改革成果。一是强化对改革后部门运行情况的分析研究。深入了解部门职能运行、按照“三定”规定履职尽责、推进机构职能人员全面融合、与相关部门协作配合等情况，及时研究解决运行中的新情况新问题。二是优化部门协同机制。厘清部门职责边界，理顺权责关系，推动构建各司其职、高效协同的工作格局。三是规范议事协调机构管理。全面落实议事协调机构总量控制与限额管理，从严控制联席会议、协调小组、工作专班等各类协调机制设立，有效扭转“事事设组、处处建班”的惯性思维。

（二）优化资源配置，提升机构编制使用效益。紧扣县委中心工作和高质量发展需要，持续优化机构设置与编制资源配置，推动编制资源向重点领域和基层一线倾斜。一是统筹“健身”与“瘦身”，服务重点领域发展。在教育、卫生、经济发展等领域精准发力，促进职能体系协同高效运转。二是盘活闲置编制，服务发展大局。坚持“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡”，加大编制资源统筹和内部挖潜力度，盘活闲置、低效运转编制，优先保障经济发展、基层治理等重点领域用编需求，促进资源集约高效使用。三是创新管理体制机制。在教育、卫生系统实行编制总量控制与备案管理，由主管部门党组统筹调配使用。深化医共体改革，推动医疗卫生资源整合与服务下沉。

（三）深化体制机制改革，服务高质量发展更加有力。

围绕破解基层治理“小马拉大车”问题，梳理乡镇工作事项，明确县乡职责边界，持续推进为基层减负增效。完成13个乡镇基本履职事项清单编制，共梳理基本履职事项1666项（平均128项）、县乡配合履职事项1646项（平均126项）、收回无力承接事项1253项（平均96项）。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开8表）为空表。

2.本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开9表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计1496792.87元。其中：财政拨款收入1496712.72元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80.15元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加194523.74元，增长14.94%。其中：财政拨款收入增加204443.73元，增长15.82%；上级补助收入增减无变化；事业收入增减无变化；经营收入增减无变化；附属单位上缴收入增减无变化；其他收入减少9919.99元，下降99.20%。主要原因是：①较上年增加15人次，增加保障工资福利方面开出的收入165767.82元；②增加残疾人保障金收入25024.05元；③增加编制乡镇履职事项清单工作经费15000.00；④公务用车使用经费9874.00；⑤减少组织部从党费专户拨入党员教育培训经费等形成的其他收入9919.99元。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计1499672.72元。其中：基本支出1405308.67元，占总支出的93.71％；项目支出94364.05元，占总支出的6.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加207403.73元，增长16.05%。其中：基本支出增加155481.28元，增长12.44%；项目支出增加51922.45元，增长122.34%；上缴上级支出增减无变化；经营支出增减无变化；对附属单位补助支出增减无变化。主要原因：一是基本支出。较上年增加15人次，增加工资福利支出165767.82元。二是项目支出。①增加缴纳残疾人就业保障金支出25024.05元；②增加编制乡镇履职事项清单产生的培训支出15000.00；③增加公务用车使用经费9874.00。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1405308.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1331574.17元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73734.50元，占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94364.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机构编制管理工作经费25406.00，主要用于支付差旅费、驻村工作经费及办公设备更新购置。

残疾人就业保障资金9380.21元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

编制乡镇履职事项清单工作经费15000.00元，主要用于编制乡镇履职事项清单产生的培训等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1496712.72元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加204443.73元，增长15.82%，完成年初预算的143.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1197696.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%，完成年初预算的146.21%。主要用于单位人员工资福利及维护机构日常运转开支；造成预决算差异的主要原因是：①人员支出增加31人次，工资福利支出增加364102.7元；②增加缴纳残疾人就业保障金支出25024.05元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出126538.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%，完成年初预算的124.26%。主要用于财政配套养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数及单位人员变动。

9.卫生健康（类）支出65799.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%，完成年初预算的123.37%。主要用于财政配套职工基本医疗保险、生育保险和大病补充金支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数及单位人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，年初无此项预算，主要用于办公设备更新购置，造成预决算差异的主要原因是办公所需新增购置设备支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出90578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，完成年初预算的131.10%。主要用于财政配套职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数及单位人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1456.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1456.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1456.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1456.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格按照《反对浪费厉行节约》等相关文件执行，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1456.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1456.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格按照《反对浪费厉行节约》等相关文件执行，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

2025年度，我办全口径核算共产生接待支出3批次，接待12人次，共计1275.00元。其中：上级到我县开展乡镇履职事项清单调研、指导、督查等，接待2批次，9人次，合计892元，资金在向个人收取的伙食费中支出（其他应付款）；以权责发生制确认接待费383元的负债（未形成行政支出），接待1批次、3人次，为上级对我县教师编制保障、乡镇卫生院建设等事业编制管理情况调研接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出73734.50元，比上年减少10286.54元，下降12.24%，主要原因是减少工会经费支出11414.84元。部门机关运行经费主要用于开支办公费、电话费、培训费、工会经费、租车费及公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室资产总额82668元，其中，流动资产12704.79元，固定资产61661.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8302.06元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5034.26元，其中固定资产（净值）增加5710.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值1280元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见公开12表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额25100.00元，其中：政府采购货物支出25100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25100.00元，其中：授予小微企业合同金额25100.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）2025年度部门整体支出绩效自评情况详见公开13表

（二）2025年度部门整体支出绩效自评表详见公开14表

（三）项目支出绩效自评表详见公开15-1表至15-3表

五、其他重要事项情况说明

1.本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开8表）为空表。

2.本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开9表）为空表。

3.非财政拨款收入支出情况未单独列表和项目支出绩效评价公示。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

财政拨款收入：是指我办从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。