红河县青少年校外活动中心2025年度部门决算

红河县青少年校外活动中心2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

充分发挥公益性特点，通过开展群众性教育活动、开放适合少年儿童的各种活动场所、组织专业兴趣培训小组等形式，面向全县少年儿童开展以下工作：

⒈思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范先进人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。

⒉科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。

⒊体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。

⒋文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。

⒌游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。

⒍劳动与社会实践活动：按教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，分别是：青少年活动中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦立德树人任务，筑牢成长思想根基。一是深化主题教育实践。结合“思政大课”育人要求，组织学校开展“强国复兴有我争当新时代好少年”主题班会1525场、“学好新思想·当好接班人”主题演讲16次、“我的祖国和我”读书征文活动2期（36次）。结合抗战胜利80周年、国庆76周年等重要节点，组织师生收看“弘扬伟大抗战精神”思政专题大课1467场、“张桂梅思政大讲堂”3期（十七至十九讲）2614场，覆盖师生4.45万人次，同步开展“星火羊街重温红色印记”“黄浦江畔的思政课”等红色研学14场，覆盖学生1.5万余人；通过“探访红色遗址聆听革命故事”“持枪徒步·模拟长征路”“红色课本剧展演”“记录家乡变化”等沉浸式体验活动，使师生在亲历中感悟革命精神，深化思想认同，厚植家国情怀，传承红色基因。二是丰富德育实践载体。组建“红领巾宣讲队”3支、“共青团员志愿服务队”16支，开展“青春心向党建功新时代”主题团会16场、“争做新时代好队员”主题队会34场，推动理想信念教育融入学生日常；以“一宫一品牌”为目标，组织全县21所乡村少年宫开设合唱、美术、书法等12大类20个优质课程，组建乐作舞队、竹编社等学生兴趣社团168个，牵头云南艺术学院师生团队到乡村少年宫开展“手拉手送艺下乡”公益培训10场，推动“美育浸润专项行动”走深走实，帮助85%的学生掌握1-2项艺术特长，打通农村学生全面发展“最后一公里”；指导2所学校创建为全国青少年校园足球特色学校，推选2名教师入围马云公益基金会2025年乡村教师名单；选树省州级“五好学生”“优秀班干部”134名；县级“文明班级”180个、“文明守纪标兵”260名，开展先进典型事迹宣传1200余次，强化榜样引领赋能，营造比学赶超良好氛围。

2.深化素质拓展，构建多元课程体系。一是特色培训提质扩面。坚持“普惠+精品”原则，采用“小班授课”与“一对一教学”模式，全年开办寒暑期公益培训3期、周末培训班24期，涵盖钢琴、舞蹈、书法、美术、篮球等8个项目，参训学生（含留守儿童）达1200人，在省州县各类艺体比赛中获奖86项。延伸服务触角，在县一小、县二小开设课后服务特色课程，开展阅读朗诵、足球、乒乓球等项目培训24期，覆盖学生近3000人次，助力“双减”政策落地见效。二是科创艺体成果丰硕。组织学生参加各级各类竞赛评选，选送220幅绘画作品、50余篇征文参与省州级比赛竞赛，26名学员获省级“美丽中国我先行”主题绘画比赛二、三等奖，8名学员在主题征文活动中获奖，43名学员在云南省青少年科技体育模型大赛（红河州分站赛）中斩获佳绩，15人获一等奖、14人获二等奖、14人获三等奖，累计43名学员上榜，充分彰显我县青少年学生创新实践能力。

3.强化服务保障，提升阵地运营效能。一是持续加强师资队伍建设。优选艺体专业大学生志愿者、经验丰富的非遗传承人到中心授课，建立实施全程督导、实时答疑机制，确保培训项目教学质量。组织教师开展纪法学习2次、师德准则学习4次（每季度1次），举办“中小学美育教师业务技能线上培训”4期、“立德树人从心开始”心育线上课堂2期，助推14名中心教师提升政治素养与专业能力。二是筑牢坚实安全管理防线。落实中心安全管理制度，每期培训前均与任课教师、家长签订《安全管理责任书》《家长责任告知书》，逐层压实安全责任。投入资金维修更新监控设备、应急照明、消火栓等安全设施，设置安全知识宣传栏6块，实现场所监控全覆盖。组织消防防震应急演练2次、交通安全、毒品预防、防溺水教育4次，提升师生安全防范意识与应急自救能力。三是公益服务温暖民心。推进“圆梦蒲公英·七彩假期”“情暖童心爱心助学”等公益项目，全年免费开放活动场所240天，接待青少年参观学习1200余人次，提供文体器材使用1200次，为参训学生免费发放书画学习用具1200套。开展“家校携手暖心行动”2期，发出“致家长的一封信”22380封，通过家访、邮寄等方式搭建沟通桥梁，补齐家校联动短板。协助县属中小学校举办文体艺术节活动7场、“美育浸润行动计划”教学成果暨课后服务成果展演14场；举办“美育浸润杯·校园书画作品比赛”4次、“童心向美·六一画展”3场、“艺彩飞扬”县级中学生艺术汇演2场，促进教育均衡发展。

4.深化科普活动，提高实践创新能力。一是打造沉浸式科普体验活动。以“实践+探究”为核心，开设“小小工匠”工作坊16个，涵盖体育科技模型、气象科普实践、VR科技体验等主题活动，举办《垃圾分类小卫士》《一粒米的奇妙旅程》校园科普剧演绎5场、“探秘风云小卫士”气象科普研学2场、“绿色低碳进校园”生态文明知识宣传14场，辐射师生近3万人，形成“人人爱科学、处处讲科学”的校园氛围，让青少年直观感受科学原理，在学生心中播撒下热爱科学的种子。二是开展户外环保实践体验。指导学校组建“生态侦探小队”16个，开展探秘哈尼梯田、树木纹路观察、垃圾创意改造等户外实践，制作“绿植身份证”“环保工艺品”等作品300余件，打造“小芒果嫁接栽种”等省级优质劳动教育实践案例2个，培养学生科学探究精神和环保低碳意识。联合县科技馆开展“科技开放日·科普大篷车进校园”活动5场，邀请县科协志愿者现场指导10人次，覆盖青少年学生1.2万余人。

5.深化共同体意识教育，铸牢民族团结“同心圆”。一是推进校园非遗传承活动。组织学校建设非遗文化走廊36段、非遗传承工坊37个，开设“竹编、刺绣、哈尼多声部合唱、乐作舞”等非遗技艺课程5门，邀请非遗传承人驻场教学200余节，培养“小小非遗传承人”530余名；创新开展“校园哈尼长街宴”“彝语诵读经典”等特色活动，鼓励学生用哈尼语、彝语诵读《我要去红河》《梯田里的哈批》等民族文化书籍，讲述梯田传说、哈尼十月年起源等本土故事，引导学生于匠心实践中厚植文化自信。二是深化中华民族共同体意识教育。组织学校开展“民族服饰展示、民族歌曲学唱、民族习俗讲解”等共同体意识教育活动520场，引导各族学生在文化体验与艺术实践中增强团结意识、增进情感认同。全年组织县城与乡镇青少年研学互访5次（1000人）、高中学生赴上海文化交流2次（100人）、红河州第三期“边境行”研学实践1期（120人），促进各族青少年交往交流交融；举办县级民族团结主题文艺展演2场、主题书画作品展3场、主题黑板报比赛4场，覆盖师生、家长近3万人，营造“各民族少年共成长”的浓厚氛围，推动中华民族共同体意识入脑入心，铸牢师生民族团结“同心圆”。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

红河县青少年校外活动中心2025年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县青少年校外活动中心2025年度收入合计1406388.97元。其中：财政拨款收入1298162.99元，占总收入的92.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入108225.98元，占总收入的7.70%。

与上年相比，收入合计增加132130.76元，增长10.37%。其中：财政拨款收入增加122032.35元，增长10.38%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10098.41元，增长10.29%。主要原因是职工人数增加，工资正常晋升，工资增加，2024年年终一次性奖金在2025年发放，财政拨款收入增加；2025年寒、暑假特长班参加培训学员比2024年学员人数多。

二、支出决算情况说明

红河县青少年校外活动中心2025年度支出合计1376336.37元。其中：基本支出1279275.85元，占总支出的92.95％；项目支出97060.52元，占总支出的7.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加78896.73元，增长6.08%。其中：基本支出增加113145.21元，增长9.70%；项目支出减少34248.48元，下降26.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是职工人数增加，工资正常晋升，工资增加，2024年年终一次性奖金在2025年发放，财政拨款收入增加；2025年寒、暑假特长班参加培训费因报账材料不齐，在2026年支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出1279275.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1242372.35元，占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36903.50元，占基本支出的2.88％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97060.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾人就业保障金项目经费8978.14元，主要用于缴纳残疾人就业保障金；

红河县青少年校外活动中心运转项目经费9909.00元，主要用于差旅费、办公费；

2025年暑假培训班培训项目经费78173.38元，主要用于2025年暑期托管服务外聘教师工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县青少年校外活动中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1298162.99元，占本年支出合计的94.32%。与上年相比增加122032.35元，增长10.38%，完成年初预算的112.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1025256.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%，完成年初预算的119.77%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数增加，工资正常晋升，工资增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出124766.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%，完成年初预算的92.85%。主要用于在职职工养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数增加，工资正常晋升，工资增加，社保支出增加。

9.卫生健康（类）支出63477.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的92.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是职工人数增加，工资正常晋升，工资增加，社保支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出84662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，完成年初预算的93.16%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金单位部分列支增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1750.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为1750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度没有产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县青少年校外活动中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县青少年校外活动中心资产总额422985.21元，其中，流动资产53510.73元，固定资产369379.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产95.45元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少516397.47元，其中固定资产减少565053.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入，为财政当年拨付的资金。

3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

5.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

6.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。