红河县人民医院2025年度部门决算

红河县人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

红河县人民医院隶属于红河县卫生健康局主管的独立核算、预算级次为二级、执行事业单位会计制度的事业单位，属于国家差额事业拨款补助的非盈利性医疗事业单位。其主要工作职能是：

（1）作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

（2）作为红河县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（4）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（5）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

（6）承担县卫生局下达的其它任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三种类型机构，包括：

（1）职能管理科室（22个）

党委办公室（简称：党办）、医院办公室（简称：院办）、行风办、医务科、投诉办、护理部、财务科、审计科、总务科、人力资源科（绩效办）、质量控制办公室、感染管理科、科教科、医保物价科、设备科、招标采购办、信息科、基建科、老龄办、医联办、干部保健科、基层医疗服务科。

（2）临床科室：（28个）

心血管内科、老年医学科、肾脏内科、消化风免血液科、神经内分泌科、呼吸与危重症医学科；儿科（新生儿科）、感染性疾病科、门诊部、急诊医学科、精神科、重症医学科、中医科、康复科、普通外科、神经外科、骨与创伤外科、泌尿外科、产科、妇科、眼科、耳鼻喉头颈外科、口腔科、麻醉科手术室、皮肤科、健康管理中心、临床营养科、基本公卫科。

（3）医技科室：（6个）

超声医学科、医学检验科（病理科、输血科）、放射科、药剂科、消毒供应室、病案管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员130人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员127人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员475人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员475人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

红河县人民医院作为全县二级甲等综合医院、县域医共体牵头单位，承担全县医疗救治、120急救、基层业务指导等职能，坚持以人民健康为中心，紧扣大病不出县目标，依托紧密型医联体建设，统筹推进医疗业务、质量安全、学科人才、医共体建设、运营管理、公益服务等各项工作，持续提升县域医疗卫生服务能力 。

一是抓实临床救治与急救体系建设。做好门诊、住院、手术日常诊疗工作，持续巩固胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿五大救治中心建设，畅通急诊急救绿色通道，强化120应急救治能力，提升急危重症抢救水平，补齐县域诊疗技术短板，积极开展新技术、新项目，不断满足各族群众就医需求 。

二是严守医疗质量安全底线。严格落实医疗核心制度，抓实病历质控、合理用药、院感防控、手术分级管理，常态化开展督查整改，实现风险闭环管理。深化优质护理服务，优化护理质控体系，改善患者就医体验，保障医疗服务安全规范运行 。

三是推进学科建设与人才队伍培育。借力滇南中心医院紧密型医联体帮扶，发展省州重点专科，补齐薄弱专科短板。通过专家下沉、师带徒、外出进修、岗位练兵等方式，培育本土医疗人才，优化人才队伍结构，强化临床教学实习工作，夯实医院发展根基 。

四是深化医共体医防融合工作。发挥医共体牵头医院作用，落实分级诊疗、双向转诊，推进远程会诊、检查检验互认，指导乡镇卫生院业务提升。统筹疾病救治、传染病管理、健康宣教，推动优质医疗资源下沉基层，筑牢县域三级医疗服务网络 。

五是规范医院内部运营管理。完善医院管理制度，严格执行医保、物价收费政策，落实DRG医保付费改革，强化行风廉政建设。优化绩效考核，加强成本管控，做好设备运维、消防安全、后勤保障，保障医院平稳高效运转 。

六是履行公立医院公益职能。积极开展下乡义诊、慢病筛查、健康科普、对口帮扶，承担突发公共卫生事件医疗保障任务，落实惠民医疗政策，切实守护红河县各族群众身体健康，助力县域卫生健康事业高质量发展 。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县人民2025年度收入合计164739034.05元。其中：财政拨款收入52340417.87元，占总收入的31.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入104498039.14元（含教育收费26608元），占总收入的63.43%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入7900577.04元，占总收入的4.79%。

与上年相比，收入合计减少7932195.97元，下降4.81%。其中：财政拨款收入增加8072864.98元，增长15.42%；无上级补助收入；事业收入减少23785163.87元，下降22.76%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加7819058.04元，增长98.96%。

二、支出决算情况说明

红河县人民医院2025年度支出合计165895278.59元。其中：基本支出12855993.51元，占总支出的75.86％；项目支出40039285.08元，占总支出的24.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8633640.75元，下降5.02%。其中：基本支出减少16440230.37元，下降13.06%；项目支出增加7806589.62元，增长19.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125855993.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74626568.86元，占基本支出的59.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51229424.65元，占基本支出的40.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县人民医院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40039285.08元。其中：基本建设类项目支出36868172.40元。

红河县人民医院托育中心项目项目经费14793327.01元，主要用于托育中心的建设安装。

抗疫特别国债医疗卫生项目经费22074845.39元，主要用于新医院至妇产及老年病住院楼、感染性疾病科综合楼主体、住院综合楼、门急诊医技综合楼等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出15472245.47元，占本年支出合计的9.32%。与上年相比增加1958649.38元，增长12.65%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出

5.教育（类）无支出

6.科学技术（类）无支出

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出

8.社会保障和就业（类）支出2186945.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.13%，完成年初预算的155.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1396668.58元；职业年金698334.30元；其他社会保障缴费57526.63元；生活补助34416元；造成预决算差异的主要原因是养老保险、职业年金等调整了基数。

9. 卫生健康（类）支出12341531.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%，完成年初预算的135.88%。主要用于工资福利支出：基本工资4907645.75元；津贴补贴2473903.60元；绩效工资1492850.47元；职工基本医疗保险621236.23元；其他社会保障缴费30791.82元；商品服务支出：办公费10259元；差旅费1966元；培训费513300元；专用材料917108元；劳务费1142470.39元；资本性支出：专用设备购置119500元；信息网络及软件更新110500元。造成预决算差异的主要原因是人员有增加；基数有相应的调整。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出943768.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，完成年初预算的69.10%。主要用于住房公积金943768.70元；造成预决算差异的主要原因是基数有相应的调整。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不存在增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此类支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县人民医院资产总额568581478.37元，其中，流动资产115294750.88元，固定资产126876298.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程322287290.51元，无形资产4123138.73元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加22452385.52元，其中固定资产减少7791259.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

“不存在其他重要需要说明的事项”。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款：政府部门或单位从同级财政部门取得、纳入一般公共预算管理的财政资金，主要用于保障机构运转和公共服务供给。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。