中国共产党红河县委员会办公室2025年度部门决算

中国共产党红河县委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党红河县委员会办公室（以下简称“县委办公室”）是县委工作机关，是中共红河县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对县委领导安排工作贯彻落实情况进行督查、调研、检查；负责落实中央、省州党委和州委机关在红河县召开会议的承办和协调，负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；完成县委交办的其他任务等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

机构设置涉密，不公开。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产党红河县委员会办公室，作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦政治引领，筑牢忠诚之魂

1.深化理论武装，凝聚思想共识。始终以政治建设为统领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。一是加强理论学习。严格落实“第一议题”制度，第一时间传达学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十届四中全会精神，全面贯彻落实党中央决策部署，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是抓实学习教育。学习教育期间，组织全体党员深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《中央八项规定及其实施细则精神学习读本》等内容，深刻领会精神实质，准确把握核心要义。

2.严明政治纪律，规范政治生活。始终把讲政治作为第一要求，严守政治纪律和政治规矩。一是政治纪律严格化。旗帜鲜明讲政治、守纪律、守规矩，时刻牢记“五个必须”、坚决防止“七个有之”。二是政治监督常态化。坚持把常态化政治监督摆在突出位置，精准运用监督执纪“四种形态”。三是政治文化纯洁化。坚持以文化人、正心明道，大力弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁的价值观。

（二）聚焦中心大局，提升辅政水平

紧紧围绕全县中心工作和改革发展大局，着力在参谋有道、协调有方、落实有力、保障有效上下功夫，不断提升“三服务”工作的质量和效率。

1.参谋辅政精准有力，决策支撑更显实效。一是文稿起草精益求精。牢固树立“精品意识”，高标准、高质量完成县委十三届八次全会、县委常委会会议等重要会议文稿的起草、审核和报送工作。二是调查研究深入扎实。紧扣县委重大决策部署和经济社会发展中的热点、难点问题，深入基层一线开展专题调研。全年协助县委完成《税润“侨乡”赋能县域经济高质量发展》《打造红河县梯田鸭产业“红鸭”品牌的思考》等调研报告，为县委掌握全局、科学决策提供重要参考。

2.综合协调高效顺畅，枢纽作用充分发挥。充分发挥承上启下、协调左右、沟通内外的枢纽作用，确保县委各项工作部署顺畅运转、高效落实。一是联动紧密有序。主动加强与州委办公室的请示汇报和联系沟通，确保政令畅通。加强对乡镇、县直部门办公室工作的业务指导和联系，形成工作合力。密切与县人大、政府、政协办公室及各常委职能部门的沟通协调，在重大活动安排、重要工作推进、重点问题处理上密切协作，有效整合资源，凝聚工作合力，确保各项跨部门、跨领域工作的顺利推进。二是公文运转规范高效。严格执行公文处理相关规定，优化收、发、转、办流程，加快文件传阅和办理速度。三是内部管理科学合理。进一步优化办公室内部工作流程，明确岗位职责，完善AB角互补、首问负责等制度，提升内部运转效率。

3.信息报送及时准确，意识形态研究深入。一是紧盯上级精神抓报送。密切关注中央和省、州重大决策部署、重要会议精神和重点工作要求，及时、准确、全面地收集、整理、报送我县贯彻落实情况、取得的成效以及存在的困难和建议。二是围绕中心工作抓挖掘。紧扣县委年度重点工作任务，挖掘提炼经验典型，形成《红河县深耕“乡间小课堂”培育乡村治理明白人》《红河县“小网格”解码平安边疆建设“方程式”》等经验做法类信息20篇，《红河县探索创新体教融合打造全省青少年女足冠军球队的做法经验》被省委政研室单篇采用，并得到省政府领导和州委主要领导批示肯定。三是聚焦思想阵地抓防线。将意识形态工作纳入综合考核内容，督促各级党组织切实履行主体责任，分析研判意识形态（网络意识形态）、网络安全等领域风险情况，及时发现和处置苗头性、倾向性问题。

4.督查落实从严从实，文会减负提质增效。充分发挥督查督办职能，围绕县委中心工作，推动重要决策、重大部署、重点工作落到实处。一是从严抓实督查督办。始终锚定州委、县委重要会议精神及县委主要领导批示指示要求，严格落实分解立项、跟踪督办、定期通报闭环机制，高效办结上级部门及领导批示交办事项。二是持续巩固基层减负成果。针对召开会议随意性大、提高会议等级要求乡镇“一把手”参加的问题，由县委办、县政府办负责，对全县会议进行计划管理、总量管控。三是坚决压实安全生产责任。将安全生产工作作为重中之重，明确将其纳入《2025年度红河县综合考核工作方案》，强化考核“指挥棒”作用，推动各级各部门树牢安全发展理念，切实履行安全监管职责，筑牢安全生产防线。

5.服务保障细致周到，基础支撑坚实可靠。牢固树立“办公室工作无小事”的责任意识，在精细化、规范化、标准化上下功夫，为县委高效运转提供坚强后勤保障。一是会务服务严谨周密。严格执行县委办公楼会议室使用审批和管理规定，精心做好会前准备、会中服务、会后落实各环节工作，确保各类会议活动组织严谨、衔接顺畅、保障有力。二是后勤接待节俭热情。严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，坚持勤俭节约、热情周到、规范有序的原则，做好来访接待和后勤服务工作，既展示良好形象，又杜绝铺张浪费。

6.锚定改革靶心发力，持续推进纵深发展。一是围绕中心工作谋划年度改革任务。组织召开县委深改委会议2次，提请审议重要改革方案6个，安排部署全县9个领域133项改革任务。实行“月度调度、季度通报、年度对账”工作机制，以清单式晾晒、常态化督促推动改革任务落实。制定印发红河县群团“联盟”建设改革实施方案，以“党建引领、群团联动”为核心，以“158”工作思路为抓手，扎实推进县级群团组织从“物理整合”向“化学融合”转变。二是总结提炼改革经验亮点。上报改革信息24期，其中，“边疆地区推动体教融合、实现‘五育并举’”、开展“家长夜校”和构建“预、快、助”三防协同体系筑牢防汛减灾生命防线的做法在全省推广，“内陆县城发展口岸经济的破题之路”和“水苔”产业撑起梯田保护发展与群众增收双赢“杠杆”的做法在全州推广。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本部门2025年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本部门2025年《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委员会办公室2025年度收入合计7918449.41元。其中：财政拨款收入7918449.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加861078.09元，增长12.20%。其中：财政拨款收入增加861078.09元，增长12.20%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：2024年县级财政财力有限，2025年调整增加预算，列入2025年收入和支出。收入增加具体为：1.2025年及以前年度公务用车使用费398492.50元；2.2025年及以前年度办公用品及办公耗材等办公费180242.99元；3.2021年至2024年残疾人就业保障金169660.60元；4.2023年至2025年公务用车运行维护费52882.00元；5.代理记账服务费30,000.00元；6.办公设备购置费29800.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委员会办公室2025年度支出合计7918449.41元。其中：基本支出6889453.44元，占总支出的87.01％；项目支出1028995.97元，占总支出的12.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加861078.09元，增长12.20%。其中：基本支出减少114121.88元，下降1.63%；项目支出增加975199.97元，增长1812.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年县级财政财力有限，2025年调整增加预算，列入2025年收入和支出。支出增加具体为：1.2025年及以前年度公务用车使用费398492.50元；2.2025年及以前年度办公用品及办公耗材等办公费180242.99元；3.2021年至2024年残疾人就业保障金169660.60元；4.2023年至2025年公务用车运行维护费52882.00元；5.代理记账服务费30000.00元；6.办公设备购置费29800.00元。二是2025年将年初预算各项工作经费列入项目支出，而2024年列入基本支出，列支口径不一致，导致本年度支出中基本支出与项目支出占比及增减有所变动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6889453.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6386787.42元，占基本支出的92.70％；办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费502666.02元，占基本支出的7.30％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1028995.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.县委办工作资金92891.05元，主要用于县委办公楼及县委大院维修维护等管理费用、水电费、邮电费等费用开支。

2.残疾人就业保障金资金86472.10元，主要用于缴纳2023年至2024年残疾人就业保障金。

3.公务用车使用费资金292022.50元，主要用于支付县机关事务局2024年底前公务用车使用费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出7918449.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加861078.09元，增长12.20%,完成年初预算的114.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6460327.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.59%,完成年初预算的117.62%。主要用于人员工资支出、保障机构正常运转的日常支出和为完成特定工作任务目标的专项业务工作经费支出。造成预决算差异的主要原因：一是人员调入调出总体增加，增加了人员经费支出。二是2024年县级财政财力有限，2025年调整增加预算，增加了2025年项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出726733.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%,完成年初预算的104.13%。主要用于缴纳职工养老保险费；造成预决算差异的主要原因：人员调入调出变动，导致养老保险每月实际缴费数据与预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出303857.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%,完成年初预算的93.11%。主要用于缴纳职工医疗保险费。造成预决算差异的主要原因：一是人员调入调出变动，导致职工医疗保险每月实际缴费数据与预算数有差异；二是年初预算职工医疗保险测算数与实际执行数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出427531.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的101.65%。主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：人员调入调出变动，导致住房公积金每月实际缴费数据与预算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为310000.00元，决算为55553.65元，完成年初预算的17.92%；支出决算较上年增加42957.00元，增长341.02%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为310000.00元，决算为55553.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.92%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加42957.00元，增长341.02%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为310000.00元，决算为55553.65元，完成年初预算的17.92%；支出决算较上年增加42957.00元，增长341.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为310000.00元，决算为55553.65元，完成年初预算的17.92%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位公务用车使用较少；二是2025年10月将一辆公务用车无偿划拨到红河县机关事务局管理使用后，本部门无车辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加42957.00元，增长341.02%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2025年支付2023年至2025年公务用车维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

1.经核实，本部门2025年末编制内实有人员中公务员为23人，机关工人为4人，故将决算中公务员人数从22人修改为23人，机关和事业工人从5人修改为4人。

2.经核实，本部门2025年“一般公共预算基本支出预算表（财政资金）”中公务用车运行维护费为310000.00元，故将2025年“一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表”中公务用车运行维护费的预算数从150000.00元修改为310000.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委员会办公室2025年机关运行经费支出502666.02元，比上年减少523199.59元，下降51.00%,主要原因：2025年将年初预算各项工作经费列入项目支出，而2024年列入基本支出，列支口径不一致，导致财政拨款基本支出中的公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党红河县委员会办公室资产总额9596646.19元，其中，流动资产51565.77元，固定资产9545080.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少786876.13元，其中固定资产减少781585.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值470503.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额69949.00元，其中：政府采购货物支出69949.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门或单位为维持机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，主要包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：指行政事业单位在基本支出预算之外，为完成特定行政工作任务或事业发展目标而安排的专项支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。