红河县工业商务和信息化局2025年度部门决算

红河县工业商务和信息化局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

工业商务和信息化局2025年决算编报单位1个，单位基本性质为行政单位，内设机构8股室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生0人。年末遗属5人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县工业商务和信息化局2025年度收入合计35454025.73元。其中：财政拨款收入35153994.94元，占总收入的99.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入300030.79元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计增加21717542.56元，增长158.10%。其中：财政拨款收入增加22017511.77元，增长167.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少299969.21元，下降49.99%。主要原因是支付红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施项目占用土地行政处罚款22035120.00元；支付红河县物流仓储冷链配送中心出租及出售税费2785248.01元。

二、支出决算情况说明

红河县工业商务和信息化局2025年度支出合计35451994.94元。其中：基本支出4481953.19元，占总支出的12.64％；项目支出30970041.75元，占总支出的87.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加21313466.77元，增长150.75%。其中：基本支出减少543131.55元，下降10.81%；项目支出增加21856598.32元，增长239.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。主要原因是支付红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施项目占用土地行政处罚款22035120.00元；支付红河县物流仓储冷链配送中心出租及出售税费2785248.01元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4481953.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4240210.37元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241742.82元，占基本支出的5.39％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30970041.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施项目占用土地行政处罚款项目经费22035120.00元，主要用于支付占用土地行政处罚款。

红河县物流仓储冷链配送中心出租及出售税费项目经费2785248.01元，主要用于支付红河县物流仓储冷链配送中心出租及出售税费。

红河县仓储冷链物流冷库工程建设项目经费376800元，主要用于支付红河县仓储冷链物流冷库工程建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县工业商务和信息化局2025年度一般公共预算财政拨款支出34091934.94元，占本年支出合计的96.16%。与上年相比增加20553406.77元，增长151.81%，完成年初预算的895.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出32113662.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.20%，完成年初预算的1176.02%。主要用于支付红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施项目占用土地行政处罚款22035120元；支付红河县物流仓储冷链配送中心出租及出售税费2785200元；造成预决算差异的主要原因是支付红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施项目占用土地行政处罚款22035120元。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1024632.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%，完成年初预算的163.34%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是给予拨付邵祖华同志退休待遇资金310800；机关事业单位职工遗属生活补助经费68200元。

9.卫生健康（类）支出186121.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，完成年初预算的92.56%。主要用于基本医疗保险补助和医疗救助补助；造成预决算差异的主要原因是未缴纳2025年12月社会保险。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出521108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于支付2022、2023年首次升限纳统批零住餐主体奖励资金；造成预决算差异的主要原因是支付2022、2023年首次升限纳统批零住餐主体奖励资金。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出246410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，完成年初预算的99.78%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是未缴纳2025年12月住房公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000.00元，决算为11134.00元，完成年初预算的15.46%；支出决算较上年增加7293.00元，增长189.87%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.81%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为72000.00元，决算为1134.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.19%，完成年初预算的1.58%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10000.00元，增长100%；公务接待费支出决算较上年减少2707.00元，下降70.48%；具体是国内接待费支出决算1134.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2707.00元，下降70.48%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000.00元，支出决算为11134.00元，完成年初预算的15.46%，支出决算较上年增加7293.00元，增长189.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10000.00元；公务接待费支出年初预算为72000.00元，决算为1134.00元，完成年初预算的1.58%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位减少了公务活动，且因单位资金紧张，无法及时支付本年度开展公务接待的费用，故减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2707.00元，下降70.48%，具体是国内接待费支出决算1134.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度单位减少了公务活动，且因单位资金紧张，无法及时支付本年度开展公务接待的费用，故减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展遍访企业项目促复工复产助理“一季度”工业经济开好局工作接待费和开展遍访企业项目促复工复产助理“一季度”工业经济开好局工作接待费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县工业商务和信息化局2025年机关运行经费支出241742.82元，比上年减少58694.12元，下降19.54%，主要原因是根据财政要求，减少开支。部门机关运行经费主要用于水电费、邮电费、差旅费、维护维修费、办公费、退休公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县工业商务和信息化局资产总额64195016.81元，其中，流动资产2331656.5元，固定资产61789161.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产74199.04元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3124006.5元，其中固定资产减少2939664.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额297067.40元，其中：政府采购货物支出297067.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。