红河县宝华镇2025年度部门决算

红河县宝华镇2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

织本行政区域内的经济建设和管理行政事务。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.红河县宝华镇人民政府

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“1153”工作思路，深化作风革命、效能革命，有效应对各种冲击挑战，推动各项事业取得突破性成就，镇域发展呈现新格局。完成地方一般公共预算收入4149.42万元，一般公共预算支出4149.42万元；规模以上固定资产投资完成1.3878亿元、投资入库1.3878亿元。居民人均可支配收入从2020年的9786元增长至2025年的16485.7元，增长68.4%，群众生活水平实现质的提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县宝华镇2025年度收入合计41494224.44元。其中：财政拨款收入41494224.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加14145133.04元，增长51.72%。其中：财政拨款收入增加14145133.04元，增长51.72%。主要原因是本年度增加了用于债务化解的资金，，以及项目增加，所以收入合计增加了。

二、支出决算情况说明

红河县宝华镇2025年度支出合计41494224.44元。其中：基本支出9550967.55元，占总支出的23.02％；项目支出31943256.89元，占总支出的76.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14145133.04元，增长51.72%。其中：基本支出减少550131.17元，下降5.45%；项目支出增加14695264.21元，增长85.20%。主要原因是增加了用于债务化解的支出，项目整体数量增加，项目资金财政拨款增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县宝华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9550967.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9291515.55元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259452.00元，占基本支出的2.72％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县宝华镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31943256.89元。其中：基本建设类项目支出2241726.12元。

红财农发〔2025〕25号红河县宝华镇宝华村委会借湖村民族团结进步示范村建设项目资金项目经费941726.12元，主要用于红河县宝华镇宝华村委会借湖村民族团结进步示范村建设。

红财农发〔2024〕71号红河州红河县宝华镇朝阳村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金项目经费1300000元，主要用于红河州红河县宝华镇朝阳村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县宝华镇2025年度一般公共预算财政拨款支出37905327.51元,占本年支出合计的91.35%。与上年相比增加10575605.11元，增长38.70%,完成年初预算的347.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7166396.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.91%,完成年初预算的93.60%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于政协的其他公共安全支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出57994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于宝华镇龙玛村“村长有请”宣传补助支出，2025年公共图书馆文化馆免费开放中央补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1763524.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的198.31%。主要用于2024年第二批民政事业专项资金支出，宝华镇2025年困难群众救助补助资金，职工社保类支出；造成预决算差异的主要原因是项目专项资金支出较多未列入预算，人员变动较大。

9.卫生健康（类）支出365812.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,完成年初预算的91.79%。主要用于职工医保支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大。

10.节能环保（类）支出536200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,年初无此项预算。主要用于红河县县级饮用水源地俄垤水库保护区水污染治理工程项目资金支出，红河县宝华镇2025年森林防火经费支出，乡镇天然林管理人员劳务经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出27469810.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.47%,完成年初预算的1890.81%。主要用于红河州2025年省级农业发展专项资金支出，红河县2025年大豆玉米带状复合种植项目种植补助资金支出，中央成品油价格调整对渔业补助项目资金支出，冬油菜种植项目补助资金支出，宝华镇梯田蛋鸭养殖项目资金支出，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是项目整体数量增加，项目资金财政拨款增加。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出480650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%,完成年初预算的93.80%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出58940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于强降雨转移避险补助资金支出，自然灾害生活补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为52511.00元，完成年初预算的131.28%；支出决算较上年减少7791.90元，下降12.92%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为52511.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的175.04%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6491.90元，下降11.00%；公务接待费支出决算较上年减少1300.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1300.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为52511.00元，完成年初预算的131.28%，支出决算较上年减少7791.90元，下降12.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为52511.00元，完成年初预算的175.04%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是调拨新增一辆公务用车，公车运行维护费相对年初预算增加了一部分。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6491.90元，下降11.00%；公务接待费支出决算减少1300.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定精神及厉行节约要求，加强了公务用车管理，严格控制了公务接待次数，加强了公务接待的管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县宝华镇2025年机关运行经费支出259452.00元，比上年增加259452.00元，增长100.00%,主要原因是2024年度决算漏填数据，造成2024年度数据为0。部门机关运行经费主要用于支付行政人员工资支出、交通补贴，乡镇工作经费，村（社区）运转经费，村级人员补贴等。。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县宝华镇资产总额91963272.64元，其中，流动资产15517348.66元，固定资产1879397.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程74566526.21元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23353798.19元，其中固定资产增加295085.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额7855408.43元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出7855408.43元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7855408.43元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

红河县宝华镇2024年决算表GK10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表及GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表中公务用车保有量（辆）误填写为18辆，实际公务用车保有量应为4辆。

红河县宝华镇2025年度部门政府采购支出决算表上漏填数据，经核实，部门政府采购实际支出总额7855408.43元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出7855408.43 元；政府采购服务支出0.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。