红河县三村乡人民政府2025年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）锚定产业兴乡，构建多元发展格局，筑牢经济增长根基

我们立足山地资源禀赋，坚持“生态优先、绿色发展”理念，以产业提质增效为核心，构建“山顶育好茶、山腰种优米、山脚兴果蔬”的立体产业发展格局，同时严守耕地红线，坚决筑牢粮食安全底线。在主导产业培育上，扎实推进8000亩茶叶提质增效项目，精心培树“茶保姆”服务队特色品牌，支持云上茗山红河茶产业发展（集团）有限公司发展壮大，投入450万元升级标准化茶叶加工车间，配齐智能制茶及包装设备，推动茶叶生产效率提升40%，产品合格率实现100%；创新探索“523”利益分配模式，让茶农分享产业发展红利，累计带动茶农年增收128.8万元、6个村集体经济累计增收51.5万元、企业创造利润77万元，茶产业已成为群众增收、村集体增效的支柱产业。在特色产业发展上，投入110万元重点培育凤梨、燕窝果、中药材、生姜、辣椒等特色农业产业，种植规模达8600余亩，辐射带动2900余户群众，实现户均增收约2.8万元。“三村凤梨”凭借优良品质成为省内外市场广受青睐的特色农产品，“梅甫梁子”品牌连续四年斩获有机认证，产业影响力持续扩大，成功吸引霸王茶姬集团考察组、老挝万象市赛塔尼县代表团专程到访考察，为产业对外合作交流搭建了重要桥梁。

（二）聚焦乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，绘就和美乡村画卷

我们始终将巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作为首要政治任务，严格落实“四个不摘”要求，坚决守住不发生规模性返贫底线，持续提升乡村振兴成色与质量。在防返贫监测帮扶上，组织121名乡村干部开展2轮全覆盖排查，精准识别新监测户8户27人，成功消除返贫致贫风险18户78人；截至2025年底，全乡累计识别监测户228户903人，已消除风险190户811人，风险消除率达83.33%，动态监测与精准帮扶机制持续完善；脱贫人口年人均纯收入达20568元，同比增长17.88%，群众增收底气持续增强。在产业帮扶赋能上，精准落实各项帮扶政策，累计向农户发放鸭苗1.59万只、稻田鱼1.3万公斤，投放小额信贷106户530万元，切实激发群众内生发展动力，让群众在产业发展中实现稳定增收。在基础设施建设上，全年完成固定资产入库9146万元、投资8236万元，连续三年稳居全县前三位；全年累计投资3755.64万元实施乡村振兴重点集镇示范建设、补干村中央财政以工代赈等26个重点项目，集镇功能不断完善，村组道路、水利设施等基础设施得到显著提升，群众生产生活条件持续改善。在人居环境提升上，扎实推进农村“厕所革命”，完成户厕改造140座、公厕3座，群众卫生习惯逐步养成；组织开展绿化志愿活动200余次，实施人工造林2300亩、森林抚育3150亩、义务植树3.5万株，乡村生态环境持续向好，一幅“村美、人和、业兴”的和美乡村画卷正徐徐展开。在粮食安全保障上，扎实开展1178块耕地图斑摸排举证工作，坚决遏制耕地“非农化”、有效防止“非粮化”，全年粮食播种面积稳定在30503亩，粮食产量稳步提升，牢牢守住了全乡人民的“米袋子”。

（三）强化就业赋能，拓宽增收致富渠道，激活群众增收潜力

我们始终坚持就业优先战略，把促进就业创业作为增加群众收入的重要抓手，通过搭建就业平台、开展技能培训、落实创业扶持等多项举措，多渠道拓宽群众增收致富渠道。在转移就业上，全年完成农村劳动力转移就业6707人，其中脱贫劳动力5320人，超额完成县级下达的目标任务，让群众“外出务工有岗位、增收致富有着落”。在就近就业上，积极推动“家门口的务工车间”和“巧工坊”就业服务平台建设，通过党员带头培训、结对帮扶等方式，累计带动6000余名农村劳动力实现就近就业，让群众既能照顾家庭，又能获得稳定收入。在政策扶持上，精准落实各项就业创业扶持政策，为2286名外出务工人员发放一次性交通补贴228.6万元；发放创业担保贷款20万元，开展技能培训30期，惠及1126人次，累计推送就业信息11次岗位400余个，全方位为群众就业创业保驾护航。

（四）深化治理创新，守牢安全发展底线，保障社会和谐稳定

我们始终坚持统筹发展和安全，以提升基层治理效能为核心，创新治理模式、健全治理机制，全力筑牢基层治理防线，为经济社会发展营造安全稳定的良好环境。在基层治理上，全面推广基层治理“1053”红河模式，创新推行“5811”矛盾纠纷排查化解机制，构建“红黄绿”三级矛盾评估体系，打造校园“法治晚自习+小信箱”特色治理模式；与接边地区建立“8联”工作机制，选配法治副村长26名、网格长49名、网格员387名，培育基层“法律明白人”48名，组建平安志愿巡逻队6支，累计开展巡逻230余次，形成了“上下联动、左右协同、全民参与”的治理格局。全年排查化解矛盾纠纷63起，化解率达100%，纠纷打架类警情下降86%，刑事、治安案件发案率同比分别下降66.6%、31.6%，实现全乡连续8年无命案发生，全县公安基层基础工作现场会在我乡成功召开，治理成效得到充分肯定。在治安防控上，升级改造7个综治中心办公场所，打造“一窗受理、多站所联动”一站式服务平台；构建公安天眼系统，安装摄像头点位110个、警用爆闪灯64个，推动41家行业场所安装一键报警器，立体化治安防控体系不断完善，群众安全感显著提升。在安全保障上，绷紧安全弦，常态化开展森林防灭火宣传教育、巡查防控，实现连续4年无重大森林火灾；制定《2025年防汛减灾应急预案》，落实“1262”递进式预报预警机制和24小时值班制度，组建7支371人抢险救援队伍，储备救援物资、智能设备615件；累计开展地质灾害、道路交通安全、等隐患排查及劝导158次，整改隐患142处，安全转移群众217人次，被省级通报表扬为“云南省防汛救灾表现突出集体”。

（五）厚植民生福祉，办好惠民实事好事，提升群众幸福指数

我们始终坚持以人民为中心的发展思想，把群众满意作为工作的出发点和落脚点，用心用情用力解决群众急难愁盼问题，不断织密织牢民生保障网，让发展成果更多更公平惠及全乡群众。在社会保障上，全年发放城乡低保、特困供养、临时救助等各类救助资金684.72万元，惠及1607人次；成功化解23笔账款316.09万元债务，为全乡经济平稳运行筑牢基础；拨付资金13.75万元，完成危房改造5户，让困难群众住上“安心房”；“政府救助平台”受理申请19件、办结19件，办结率达100%，实现“应保尽保、应救尽救”；医疗保险征缴率达100.44%、养老保险征缴率达100.89%，两项民生保障指标均位居全县前列，民生福祉网越织越牢。在教育事业上，坚持教育优先发展，全乡学前教育入园率与义务教育巩固率均达100%，实现连续七年“零辍学”；精准资助困难学生654名，发放资助资金49.85万元，通过“雨露计划”精准帮扶困难学生193人，为我乡教育事业高质量发展筑牢根基，为全乡未来发展积蓄育人力量；同时，全面推行编外校长机制，乡党政班子成员、各村党总支书记、主任担任编外校长，不定期开展校园走访、座谈交流等活动60余次，覆盖师生2000余人，及时解决办学难题，用心用情护航我乡教育高质量发展。在医疗卫生上，投入63万元完善乡卫生院设施，建成标准化DR检查室，组建14个家庭医生团队，实现重点人群签约全覆盖；组织131人无偿献血，率先完成2025年县级献血任务，三村卫生院成功创成省级甲等标准卫生院，群众“看病难、看病远”问题得到进一步缓解。在特殊群体关爱上，为98名留守老人、369名留守儿童建立“五级包保”责任机制和“一人一档”精准管理台账，组织开展志愿服务活动10余场，全方位呵护特殊群体身心健康，着力提升其获得感、幸福感。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.红河县三村乡党群服务中心（非独立核算单位）

2.红河县三村乡综合行政执法队（非独立核算单位）

3.红河县三村乡农业农村发展与财务服务中心（非独立核算单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.红河县三村乡人民政府

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：独立核算机构数是指填列经编制管理部门批准并实行财务独立核算的行政事业机构数。红河县三村乡人民政府2025年度进行了机构改革，中心合并，在4个独立编制机构数中，独立核算的有红河县三村乡人民政府1个机构，其余3个为非独立核算单位。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，三村乡人民政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大和各级社会团体、各界人士的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，砥砺奋进、克难前行，紧紧围绕县委“1153”工作思路，结合三村乡实际，奋力推进经济社会高质量发展，全乡各项事业取得新成效。

一年来，我们坚持负重前行、迎难而上，认真落实“兴产业、稳就业、强政策、促集体”四大工作策略，持续优化营商环境，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县三村乡2025年度收入合计49534895.60元。其中：财政拨款收入49534895.60元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3252418.78元，增长7.03%。其中：财政拨款收入增加3252418.78元，增长7.03%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入，主要原因是2025年项目增加，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

红河县三村乡2025年度支出合计49534895.60元。其中：基本支出9373605.67元，占总支出的18.92％；项目支出40161289.93元，占总支出的81.08％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3252418.78元，增长7.03%。其中：基本支出减少737990.71元，下降7.30%；项目支出增加3990409.49元，增长11.03%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出，主要原因是202年我乡基本支出和去年相比减少了人大事务、商贸事务、组织事务的支出，并且贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，故基本支出减少；2025年项目资金增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县三村乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9373605.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8898041.67元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费475564.00元，占基本支出的5.07％。人均人员经费支出181592.69元，人均公用经费支出9705.39元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县三村乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40161289.93元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县三村乡2025年度一般公共预算财政拨款支出46507475.60元,占本年支出合计的93.89%。与上年相比增加2356218.78元，增长5.34%,完成年初预算的456.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4659734.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%,完成年初预算的104.34%。主要用于人大事务事业运行，政府办公厅（室）及相关机构事务，统计信息事务，党委办公厅（室）及相关机构事务，组织事务支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目在预算阶段预估较高，实际支出因需求减少未能全额支出以及实际拨付金额低于预期而压缩支出。

2.外交（类）：无支出。

3.国防（类）：无支出。

4.公共安全（类）：无支出。

5.教育（类）：无支出。

6.科学技术（类）：无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出381.00元，主要用于文化和旅游中群众文化的工资福利支出，其他文化和旅游支出中公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助专项经费；造成预决算差异的主要原因是支出中的项目：公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助专项经费未做年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出681210.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的91.87%。主要用于人力资源和社会保障管理事务中事业运行的工作福利支出，行政事业单位养老支出，死亡抚恤，其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，养老支出自然增长。

9.卫生健康（类）支出343512.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,完成年初预算的92.89%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险缴费支出少于预算。

10.节能环保（类）支出16200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的%。主要用于森林管护中天然林管理员劳务费支出。

11.城乡社区（类）：无支出。

12.农林水（类）支出39022427.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%,完成年初预算的944.05%。主要用于农业农村事业运行工资福利支出，农业生产发展项目支出，农村社会事业项目支出，林业和草原事业机构工资福利支出，驻村补贴，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴各类项目支出，村级公益事业建设支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目支出依赖上级补助，直接拨付资金，未做年初预算。

13.交通运输（类）：无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出83720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于工业、信息化产业管理，中小企业发展扶持、企业技改奖补及相关业务运行支出。

15.商业服务业等（类）：无支出。

16.金融（类）：无支出。

17.援助其他地区（类）：无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）：无支出。

19.住房保障（类）支出781849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%,完成年初预算的164.05%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金支出低于预算。

20.粮油物资储备（类）：无支出。

21.国有资本经营预算（类）：无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出24150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于中央自然灾害救灾资金支出。

23.其他（类）支出884328.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）：无支出。

25.债务付息（类）：无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）：无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为68894.08元，完成年初预算的68.89%；支出决算较上年减少40358.66元，下降36.94%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为68894.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.89%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少40358.66元，下降36.94%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为68894.08元，完成年初预算的68.89%，支出决算较上年减少40358.66元，下降36.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为68894.08元，完成年初预算的68.89%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出小于年初预算数，本年度公务用车运行维护费决算低于年初预算，主要是严格落实厉行节约过紧日子要求，规范公务用车调度管理，统筹合并公务出行，压减非必要出车，从严管控车辆燃油、维修保养支出，同时部分公务出行任务较预算测算有所减少，实际支出相应下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少40358.66元，下降36.94%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年我乡贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，开源节流，严格公车派出、维修经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县三村乡2025年机关运行经费支出475564.00元，比上年减少381249.24元，下降44.50%,主要原因是2025年我乡机关运行经费和去年相比减少了人大事务、商贸事务、组织事务的支出，并且贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，厉行节约，勤俭办事，降低公务活动成本，故较上年度减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会福利费、临聘人员工资、公务用车运行维护费及其他交通费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县三村乡资产总额9324066.07元，其中，流动资产1331179.71元，固定资产3130687.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产4862198.80元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4116215.7元，其中固定资产增加693943.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额18401831.52元，其中：政府采购货物支出30286.00元；政府采购工程支出14404175.10元；政府采购服务支出3967370.42元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支