红河县地方公路养护中心2025年度部门决算

红河县地方公路养护中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案：红河县地方公路养护中心主要职能是承担辖区内养护管理法律法规和相关政策，参与全县养护管理地方性法规、政府规章和规范性文件的起草；承担本辖区内农村公路的管理养护工作；承担编制本辖区农村公路养护建设计划、报批及组织实施工作；承办养护工程的招投标和工程发包工作；负责县管公路、水路养护管理工作和灾毁抢修保通工作，协调国家和省、州管公路、水路等综合交通养护管理和灾毁抢修保通工作；负责全县公路养护、灾毁抢修保通等各项工作；承担权限范围内安全生产监督管理、反恐综治维稳和信访、投诉、举报工作。2025年红河县农村公路列养总里程为：1496.323公里。（其中：省道1条79.26公里；县道26条736.133公里；乡道35条288.463公里；村道125条468.27公里）。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括办公室、财务统计室、工程技术室，所属单位为0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人），年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆，超编3辆。这三辆分别是两辆养护车云G67529和云G67539，一辆农用车云GOF950，日常公路养护的时候在使用。

三、重点工作概述

2025年，我单位严格按照本单位章程开展具体业务工作。 （一）日常管理养护工作为加强我县农村公路日常管理养护，确保农村道路交通安全畅通，我们始终坚持和贯彻“全面养护、积极改善、防治结合、预防为主、强化管理、保障畅通”的工作方针。年初，召开养护工作会议，安排部署养护工作。一是与养护工人签订养护合同；二是要求中心上各管理人员加强对所负责乡镇、养护工人的养护指导、检查工作；三是要求各路段养护工在汛期来临之前对所管养路段的路肩进行整修上土，对桥梁、涵洞、排水沟进行清理疏通；四是加大路面保洁力度，提高保洁率；五是及时维修、加固各类公路附属设施，确保全县农村道路交通安全畅通。 （二）农村公路养护工程完成情况。红河县2025年农村公路养护工程项目为：计划下达阳宗-金水河公路（西拉东段）、南金及新村公路修复养护工程共计2个项目3条路共11公里，投资265万元左右；计划下达洛那公路、齐洛公路、昆南公路、小河公路及乐浪公路等养护工程共计3个项目7条路共45公里，上级补助资金570万元。（三）隐患排查整治及安防工程实施情况。2025年共排查整改道路隐患点279处，目前已整治完成；曼洛公路、甲乐公路、乐浪公路、齐洛公路、勐龙公路等公路新增标志牌236块，标线31公里，波形护栏169段共15195米，钢混凝土防护墙5段共338.2米，新增挡墙25座，防护墩209个，减速带11段63米，爆闪灯3个。（四）汛期水毁保通工作。1.成立汛期值班领导和严格执行值班员制度。为了保障我县农村公路运输的安全畅通，防范汛期造成的洪涝及次生灾害对我县农村公路造成的破坏，成立了以中心主任为组长、中心班子成员及技术人员为成员的“农村公路养护作业汛期安全生产工作领导小组”，负责组织对全县农村公路养护汛期道路养护安全生产工作的监督、检查工作。汛期期间，我段严格实行主要领导24小时带班制，做到值班人员不脱岗、不离岗，确保24小时联络畅通，尽职尽责做好值班工作。2.汛期公路巡查、隐患整治工作。一是加强汛期“三查”（雨前、雨中、雨后）制度落实，在汛期我段组织段技术人员加强对农村公路巡查，认真做好巡查记录；二是组建了抢险防汛小组，做到公路出现险情能及时对公路进行抢险保通，全力保证公路安全畅通。三是认真落实隐患排查整改制度。加大对全县农村公路进行隐患整治，（红莫、大龙瑶寨、东红普春、大田、高二线1及阳宗-金水河公路；妥色、阿孟、么可索、提扒及车玛；妥勺、格咪、次阿、拉古、阿轮及塔甫）等村道安防工程共计3个项目17条路，目前已全部完成，安装波形护栏11.8公里，隐患治理61公里，总投资380万元。四是汛期应急保通工作。自汛期开始，我中心及时组织人员、机械认真做好道路水毁应急保通工作，共投入机械312个台班，人员出工1326余人次，投入资金1094万元左右，目前全县农村公路通畅。（五）绿化工作。2025年实施绿美农村公路15公里，投入养护资金80万元，目前已经完工。（六）内务管理工作。1.红河县农村公路各项内业台账资料整理齐全、填写规范、每月按时将各类资料立卷归档。2.资金管理。2025年县级配套资金实配550万元，已经支付119.6万元。我中心对县级配套资金的使用主要用于日常养护、小修保养及预防性养护等工程，做到了专款专用，无挪用和占用现象发生。三、存在的问题及改进措施和下一步工作思路。我县农村公路存在线多面广，地质灾害多发，农村公路养护资金不足，专业技术人员不足，我养护中心将积极争取上级资金，加强全县农村公路养护巡查，确保全县农村公路安全通畅。 三、取得的主要社会效益和经济效益。 在广袤的中国大地上，农村公路如同一条条生命线，串联起乡村与城市，承载着农民的梦想与希望。近年来，随着国家对农村基础设施建设的重视和投入，农村公路经历了翻天覆地的变化，从昔日的泥土路到如今的硬化路、沥青路，路越修越好，农民的收入也越来越高，农村公路正成为乡村振兴的致富路。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县地方公路养护中心2025年度收入合计14193111.93元。其中：财政拨款收入14193111.93元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入元，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加3420928.91元，增长31.76%。其中：财政拨款收入增加3420928.91元，增长31.76%，增加原因为正常晋升工资、项目等增加；无上级补助收入；无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

红河县地方公路养护中心2025年度支出合计14193111.93元。其中：基本支出2392640.19元，占总支出的16.86％；项目支出11800471.74元，占总支出的83.14％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3420928.91元，增长31.76%。其中：基本支出减少150619.66元，下降5.92%，减少原因是机构改革，编制人员减少；项目支出增加3571548.57元，增长43.4%，增加原因是项目增加；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县地方公路养护中心机构正常运转的日常支出2392640.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2340076.95元，占基本支出的97.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52563.24元，占基本支出的2.20％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县地方公路养护中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11800471.74元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.2024年农村公路养护州级配套补助资金项目经费693904.00元，主要用于2024年绿美农村公路建设，实施农村公路水毁修复、安全隐患点整治及预防性养护工程，农村公路养护工人工资、机械台班费用。

2.2024年政府还贷二级公路取消收费后补助（第二批）资金项目经费，215217.00元，主要用于2024年红河县齐洛公路（天生桥段）及小河公路修复养护工程。

3.2024年农村公路养护资金项目经费2881692.00元，主要用于农村公路省级养护工程补助资金用于齐洛公路（甲寅至架车段）、乐浪及坝牛公路、新村公路（大羊街至大水塘段）、依期洛及扎么公路；省级日常养护工程补助资金用于小修保养工程、绿美公路工程等；村道安防工程用于2024年红河县坝牛、车同、洛玛、独格村及海党等公路村道安全生命防护工程。

4.2024年政府还贷二级公路取消收费后资金补助养护工程项目经费397838.00元，主要用于2024年阳宗至金水河公路（西巧安至西拉东段）及乐浪公路修复养护工程。

5.2025年农村公路养护省级补助资金项目经费3801990.00元，主要用于农村公路养护工人工资、2025年大架公路、姚安至勐甸及齐洛公路、甲乐公路等机械台班费用，红河县2024年农村公路技术状况检测评定费、红河县2025年桥梁技术状况检测评定费，2023年红河县迤北公路小修保养工程、2025年红河县乐浪公路小修保养工程，2025年红河县昆南、小河、勐甸及乐浪公路养护工程、2025年红河县齐洛公路（甲寅至洛恩段）养护工程、2025年红河县洛那及洛那公路1养护工程、2025年红河县妥勺、格咪、次阿、拉古、阿轮及塔甫等村道安全生命防护工程、2025年红河县妥色、阿孟、么可索、提扒及车玛等村道安全生命防护工程等。

6.2025年县市农村公路日常养护补助资金项目经费146000.00元，主要用于红河县旅游环线公路2025年11月清理边沟及路面小修保养工程。

7.2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目经费1950000.00元，主要用于2024年红河县坝牛、车同、洛玛、独格村、海党、旧寨、阿施垤、洛玛咪、昆岭、大龙新寨及牛血岩等11条公路村道安全生命防护工程，2025年红河县阳宗至金水河（西拉东段）公路修复养护工程，2025年红河县南金及新村公路修复养护工程。

8.2025年公路应急抢通资金项目经费100000.00元，主要用于2025年红河县娘宗公路水毁抢险修复工程。

9.2025年公路应急抢通（第五批）资金项目资金100000.00元，主要用于2025年红河县娘宗公路水毁抢险修复工程。

10.红河县2024年农村公路养护县级配套资金项目经费，1196022.85元，主要用于2025年齐洛、甲乐等公路挖机、装载机清理坍方施工机械租赁，2025年姚安至勐甸（浪堤段）、大架（乐育段）等公路机械租赁，涉河34座桥梁过流能力复核技术服务费，车辆保险，车辆修理，车辆燃油采购，公示牌、线路牌标识牌等制作，红河县勐龙、齐洛及底丕等公路钢波形护栏安装等。

11. 残疾人就业保障金项目经费23607.89元，主要用于残疾人就业保障项目经费。

12. 2025年化债资金项目经费294200.00元，主要用于红河县2022年农村公路养护工程设计合同，红河县2023年农村公路技术状况检测评定，红河县2022年、2023年农村公路养护工程竣（交）工验收质量检测费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县地方公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出14193111.93元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加3420928.91元，增长31.76%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出514237.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，完成年初预算的100%。主要用于2080502事业单位离退休支出248964.12元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197278.40元；2080801死亡抚恤支出59364.00元；2089999其他社会保障和就业支出8630.93元。

9.卫生健康（类）支出113043.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%，完成年初预算的100%。主要用于2101102事业单位医疗98693.64元； 2101199其他行政事业单位医疗支出14349.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出13414316.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.51%，完成年初预算的100%。主要用于2140106公路养护支出13414316.98元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出151514.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，完成年初预算的100%，主要用于2210201住房公积金支出151514.00。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17950.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17950.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17950.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17950.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是红河县地方公路养护中心为股所事业单位，非机关，故无“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是红河县地方公路养护中心为股所事业单位，非机关，故无“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县地方公路养护中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平，都为0.00元。红河县地方公路养护中心为股所事业单位，非机关，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县地方公路养护中心资产总额6883007.36元，其中，流动资产96952.98元，固定资产160454.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产6625600.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114868.40元，其中固定资产减少118254.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表Gk13）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表Gk14

（三）项目支出绩效自评表（详见附表Gk15）

项目支出绩效自评表（详见附表Gk15）

五、其他重要事项情况说明

1.红河县地方公路养护中心无政府性基金预算财政拨款收支和年初、年末结转结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

2.红河县地方公路养护中心无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算财政拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

三、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。