红河县教育体育局2025年度部门决算

红河县教育体育局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家的方针政策，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3.承担体育教育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

4.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

6.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7.统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

8.负责民族教育发展规划和实施计划的制定，综合协调管理全县少数民族教育工作，指导管理全县民族中小学和各级各类学校民族团结教育；协调边疆少数民族地区的教育体育项目援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

9.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全县青少年校外教育工作。

10.指导全县教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

13.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

14.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19.承办红河县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：教科室、电教室、资助中心、活动中心、教师发展中心办公室、县委教育工委办公室、县政府人民教育督导室办公室、政策法规股（监察审计股、安全办）、人事股、计划财务股（县勤工俭学办公室）、教育股（职业成人教育股、民族教育股、县语言文字工作委员会办公室、民办教育股）、德育股、体育股（竞赛管理与青少年体育股、群众体育股、体育产业股）、红河县招生考试委员会办公室、中共红河县委教育工作领导小组秘书组秘书股。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共39个。分别是：

1.红河县教育体育局（本级）

2.中国共产党红河县委员会学校

3.红河县第一中学

4.红河县高级中学

5.红河县第二中学

6.红河县思源实验中学

7.红河县第一小学

8.红河县第二小学

9.红河县迤萨镇中心完小

10.红河县迤萨镇万年塘中心完小

11.红河县甲寅中学

12.红河县阿扎河中学

13.红河县石头寨中学

14.红河县洛恩中学

15.红河县架车中学

16.红河县宝华中学

17.红河县乐育中学

18.红河县浪堤中学

19.红河县大羊街中学

20.红河县车古中学

21.红河县垤玛中学

22.红河县三村中学

23.红河县甲寅镇中心完小

24.红河县石头寨乡中心完小

25.红河县阿扎河乡中心完小

26.红河县洛恩乡中心完小

27.红河县架车乡中心完小

28.红河县宝华镇中心完小

29.红河县乐育镇中心完小

30.红河县浪堤镇中心完小

31.红河县大羊街乡中心完小

32.红河县车故乡中心完小

33.红河县垤玛乡中心完小

34.红河县三村乡中心完小

35.红河县青少年校外活动中心

36.红河县哈尼梯田传承文化学校

37.红河县特殊教育学校

38.红河县幼儿园

39.红河县第二幼儿园

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员3196人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员3179人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员423人。包括财政拨款开支经费的人员263人；经费自理人员160人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1084人（离休0人，退休1084人）。年末学生57998人。年末遗属149人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化党建引领，筑牢育人政治根基

1.抓实基层党组织思想政治建设。一是严格落实“第一议题”和“周一例会”政治学习制度，理论学习中心组集中学习8次；严格执行“三会一课”制度，开展集中学习1690场次，常态化开展“主题党日”活动1652场次，充分发挥思想政治课主阵地作用。二是深化理论学习教育。按照党中央统一部署及省委、州委、县委要求，统筹全县各级学校党组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。三是夯实基层党组织战斗堡垒。全面落实党组织领导的校长负责制，深化中小学校领导体制改革；组织党员干部深入学习党的二十届三中、四中全会精神、各级教育工作会议精神及《习近平谈治国理政》第五卷等重要著作，强化思想淬炼和理论武装。

2.推动党建工作创新提质。一是强化党对中小学教育的全面领导。制定《红河县“编外校长”职责清单》，统筹30名县级领导干部、32名乡镇领导干部挂联全县37所学校，实现中小学校“编外校长”全覆盖。二是扩大党建覆盖范围。完成民办学校和校外培训机构摸底排查，实现党的组织和工作“两个覆盖”；落实“三培养”机制，壮大党员教师队伍。三是提升党建规范化水平。推进“规范化建设示范党支部”创建，2025年红河县县城离退休教职工党总支荣获中共云南省委组织部、中共云南省委老干部局表彰的“云南省离退休干部先进集体”和“云南省离退休干部模范党支部”称号。

3.促进党建与业务深度融合。一是构建思政教育融合体系。落实领导干部思政课授课制度，组织编外校长进学校开展形势政策报告62场，教体局、教工委班子成员讲授“强国复兴有我”主题思政课28次；举办“云岭师生说”“学好新思想做好接班人”理论宣讲36场，受众师生近4万人，增进学生对国情、县情、社情的了解，推动党的创新理论入脑入心，形成党建与思政课协同推进格局。二是创新融合实践载体。聚焦红色育人，打造本土红色研学路线，开展“星火羊街 红色研学”“黄浦江畔的思政课”等红色研学活动16次，深化“行走的思政课”实践成效。持续推进“三红一促”大思政品牌建设，以红色文化浸润校园。三是强化人才队伍支撑。实施“三培养”工程（把骨干培养成党员、把党员培养成骨干、把党员骨干培养成管理者），年初制定党员发展计划。2025年队伍建设成效显著：省级学科带头人3人（均为党员）、骨干教师5人（党员占80%）；州级学科带头人6人（均为党员）、骨干教师19人（党员占79%）；县级学科带头人39人（党员占90%）、骨干教师160人（党员占93%），建成高素质党员教师队伍。

4.深化党风廉政与清廉建设。以党风廉政建设为引领，扎实推进作风建设和“清廉学校”建设，筑牢教体事业高质量发展纪律屏障。党风廉政建设方面，召开专题部署会、推进会3次，开展警示教育6次，强化党员干部“四个意识”；调整工作领导小组并明确责任分工，推动“两个责任”落地见效。常态化开展警示教育，通报典型案例、组织观看警示教育片，覆盖千余人次；紧盯节假日等关键节点，下发廉洁提醒文件5份，开展3-5月作风整治月活动，督查上下班及请销假情况13次；规范婚丧喜庆事宜管理，推进酒驾赌博及体罚学生专项整治，组织3000余名教职工签订承诺书。“清廉学校”建设聚焦校园餐饮、教辅征订等重点领域，成立工作专班并落实专项整治方案，召开部署会、开展培训覆盖186人；开展专项检查7次及重点学校督导，召开校服管理视频调度会通报整改情况；推进体育领域风腐问题整治，通过多种形式宣传廉洁文化，营造风清气正育人环境。

（二）聚焦五育并举，推动教育质量跃升

1.促进各级各类教育协调发展。优化学前教育资源供给。落实小区配套园建设要求，确保配套园全部办成公办园或普惠性民办园，扩充普惠性学位资源。全县现有幼儿园99所，其中公办园92所、民办园7所，公办园在园幼儿占比90.06%，民办园均为普惠性幼儿园，普惠率达100%。2025年，新建公办迤萨镇西湖幼儿园完成施工验收，新增公办学位180个；持续落实学前一年免保教费政策，惠及学生3000余名。

2.扩大基础教育优质资源覆盖面。一是推进集团化办学。义务教育阶段实现集团化办学全覆盖，成立1个学前教育集团，完成60%以上优质资源覆盖目标。二是深化“县管校聘”改革。组织全县31所义务教育学校教师开展校内竞聘，通过直聘、竞聘等方式确定2717名聘用教师人选，签订《事业单位聘用合同》15份、《红河县义务教育教师工作岗位聘书》2717份，聘用率达100%。三是规范校长职级体系运行。依据上级方案及本县实施细则明确评审标准与成长路径，建立职级与待遇挂钩机制，2025年认定各级校长72名（一级1名、三级24名、四级24名、五级23名）。

3.提升普通高中办学质量。一是强化师资队伍建设。建立青年教师“三级培训”机制，实施“青蓝工程”开展结对带教，通过激励机制和多元平台培养学科骨干，推动优秀教师担任教研、备课组长，成长为省州县各级名师。二是深化课堂教学改革。构建“导、思、议、展、测”五环节高效课堂模式，运用小组合作学习、课堂复述、当堂检测等方法，适配新课程、新教材、新高考要求；开展雏雁过关课、强雁汇报课、头雁示范课等活动，建立公开课、推门课等多元课堂制度。三是打造艺体教育特色。依托红河县“歌舞之乡”优势，结合少数民族学生特长，践行“立足实际，突出特长，彰显特色”办学理念。县第一中学女子足球队连续五年获得红河州中小学三级联赛冠军，七次代表州参加省级联赛，斩获一冠六亚，“侨乡女足”成为区域教育特色名片。

（三）建强师资队伍，激发内生动力

1 .筑牢师德师风根基。通过“学、警、树、严、爱”多维度发力，构建全方位师德师风建设体系。一是强化纪法学习。组织教师深入学习师德准则与教育法规，开展县校级培训、教育家精神解读等学习活动，覆盖包括新入职教师在内的1.25万人次，实现全员师德教育全覆盖。二是深化警示教育。通过廉政教育基地学习、酒驾醉驾警示会、典型案例通报等形式开展教育，组织教师集体宣誓并签订师德及拒绝酒驾醉驾等承诺书，引导教师以案明纪、依法执教。三是健全激励机制。构建三级荣誉体系选树先进典型，通过优秀教师事迹宣讲、观看先进典型讲堂、举办主题演讲比赛等活动，营造“比学赶超”浓厚氛围。四是严抓监督惩处。建立全员师德档案和四维评价模式，全县3294名教师师德考核合格率98%、优秀率85%；聚焦有偿补课等突出问题开展专项整治，查处师德失范问题和违规违纪案件，处理相关教师21人，畅通监督渠道提升家长满意度。五是深化关爱保障。落实教师减负清单，开展文体活动120次及心理辅导37次，丰富教师生活、减压赋能，增强团队凝聚力。

2.优化师资配置结构。2025年多渠道补充教师力量，优化队伍结构，落实乡村教师保障政策。一是补充教师126名，其中特岗教师119名，“红河奔腾”项目引进人才2名，国家优师2名、省级优师3名。二是规范教师流动管理。外调教师69人、外县调入5人，县内外单位调入4人、县内改行8人，教育系统内教师调整调动132人，交流支教教师13人。三是落实乡村教师补贴。2025年四个季度分别审核乡村教师差别化生活补助1665人（资金293.01万元）、1653人（资金291.13万元）、1781人（资金290.54万元）、1649人（资金290.08万元），相关资金待到位后发放。

3.提升专业能力素养。依托国培计划、云南省义务教育青年教师培训、万名校长培训等项目，组织开展县级及以上各类培训17448人次；组织学校开展联合教研活动5次，深入学校开展教学常规调研17场次，累计上示范课16节、听课165节；组织红河县第二届课题申报工作，收到申报课题29项，立项24项，对5项州级课题和1项省级课题进行中期检查指导，确保研究实效。2025年申报认定省级学科带头人3名、骨干教师5名，州级学科带头人6名、骨干教师19名，培养县级学科带头人39名、骨干教师160名。

（四）深化体教融合，推进全民健身

1.完善体育设施建设。初步建成城区“15分钟健身圈”，1800㎡多功能全民健身中心投入使用，改造村级老旧场地10个，新增健身路径设施10套，新增社会体育指导员45名。

2.丰富赛事活动供给。举办县级赛事活动10场，其中2025年农民丰收节暨穿越梯田体育运动系列赛吸引游客1.2万人次；承办“彩云之南”棋牌系列活动2025年云南省第三十届象棋棋王赛暨红河县“马帮杯”象棋公开赛、2024-2025年度“勤锻炼”七彩云南校园三大球超级联赛（高中组）；组织全县中小学2025年体彩公益校园“三大球”二级联赛，覆盖小学、初中、高中三个组别；举办2025年“乡村振兴杯”等赛事。

3.提升校园体育成绩。组织参与州级“三大球”联赛，10支参赛队（含1支线上参赛）斩获3冠4亚2季，6支足球队代表红河州参加全省四级联赛总决赛；30名运动员参加红河州青少年U系列田径锦标赛，获7金5银6铜；县一中女足在中西部地区青少年足球邀请赛中夺得银盘组冠军。

（五）守牢安全底线，保障校园稳定

1.强化校园安全管理。一是落实“1+N”包保责任制，159名法治副校长、191名“一校一警”全覆盖，层层签订责任书，形成“教体局领导包片、校领导包年级、教师包学生”责任链条。二是推进“三防”建设，516名安保人员配备到位并定期培训，所有校点实现封闭式管理，4657个摄像头、174套一键报警装置覆盖重点部位，校园安全巡视平台接入率达99.15%，护学岗全面建立。三是加强安全教育演练。严格执行“1530”安全教育机制，开展防溺水、防欺凌、防电信诈骗等主题教育，组织防震、消防等应急演练500余场次。四是开展专项治理行动。联合16家单位开展校园安全、食品安全等专项检查，整改隐患680条；推进“利剑护蕾”行动，开展巡回宣讲21场次；强化校园周边治理，排查100余次，整治小摊小贩、违规场所等问题。

2.筑牢学生心理防线。一是加强课程建设。将心理健康教育纳入校本课程，开设生命教育等专题内容，遴选推荐州、县级精品课5节。二是健全辅导网络。建强县校两级心理辅导体系，配备专职心理教师35名、兼职教师718名，建成500人以上学校心理辅导室40个（含10个标准化升级改造室），设置“悄悄话信箱”108个，累计受理咨询3000余人次。三是丰富活动载体。举办“心理绘画”等团体辅导108场次，实施个体辅导1022人，干预矫正轻度抑郁学生22人。四是开展普查帮扶。通过“心海导航”系统完成四至九年级及高中（中职）学生全员心理普查，建立档案38382份，对重点群体实行“一人一策”精准帮扶。

3.提升法治教育素养。一是配齐配强法治力量。全县配备法治副校长159名、城区学校消防副校长8名、“一校一警”191名，实现村级完小法治副校长配备率100%；开展法治进校园活动318场次，覆盖师生超10万人次。二是落实法治教育模式。严格执行“1+2+1”法治教育模式，发挥书记、校长、安全副校长、德育副校长协同作用，组织安全主题班会2万次、法治安全教育活动200余场次。三是深化“利剑护蕾”工作。县教育体育局牵头，联合县司法局、县公安局等部门在13个乡镇中小学开展“利剑护蕾、护航成长”巡回宣讲21场次，覆盖师生超2万人，强化未成年人违法犯罪预防，提升师生自我保护意识。

（六）强化政策落实，提升保障水平

1.改善办学条件。完成入库资金5109.75万元，固定资产投资5109.75万元。2025年续建、新建“薄改提升”、校舍维修、教育强国、特殊教育等项目，建筑面积109674.06平方米，总投资18661.54万元。

2.强化经费保障。完成2024年教育经费统计、38家独立核算单位2024年部门决算等工作；完成5家直属事业单位2024年各类报审工作，顺利完成教体系统2025年医疗保险基数调整、职工医疗互助、住房公积金调整工作；督促指导各学校完成2025年部门预算公开；配合项目办做好项目投资审计、债务化解、债务清理申报工作；配合上级完成州教育体育局“2023—2024年教育专项资金拨付支出情况统计”“十四五”以来拖欠延迟拨付教育专项资金情况统计。

3.落实资助政策。2025年教育帮扶工作成效显著。一是精准认定困难学生。春季学期认定学生65087人，其中家庭经济困难学生54024人（涵盖脱贫家庭、孤儿、残疾学生等群体）；秋季学期认定学生61274人，其中家庭经济困难学生51290人，新增低保边缘家庭学生等认定类别。二是强化资金保障。全年落实各学段资助资金9681.96万元，惠及学生9.7285万人次，覆盖学前教育至高等教育各阶段，其中义务教育生活补助3887.85万元、生源地助学贷款3991.95万元，有效缓解学生就学经济压力。三是加强营养餐管理。春季学期下达义务教育农村营养餐改善计划资金4234.87万元，受益学生52253人；全年开展菜价询价调研8次，抽查食材配送9次，督查学校营养餐管理14次，保障用餐安全与质量。四是动态监测帮扶。严格执行“发现—核查—公示—帮扶—销号—回访”流程，对脱贫户、易返贫户等重点群体实施监测，实现“发现一户销号一户”；防止返贫监测系统中因学致贫风险户183户，已消除风险175户，剩余8户稳步推进帮扶。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县教育体育局2025年度收入合计837783635.39元。其中：财政拨款收入819031414.40元，占总收入的97.76%；无上级补助收入；事业收入538713.60元（含教育收费538713.60元），占总收入的0.06%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入18213507.39元，占总收入的2.17%。

与上年相比，收入合计增加102481414.24元，增长13.94%。其中：财政拨款收入增加100216575.01元，增长13.94%；无上级补助收入；事业收入增加18539.82元，增长3.56%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2246299.41元，增长14.07%。主要原因是招聘150名劳务派遣教师，收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

红河县教育体育局2025年度支出合计834778446.85元。其中：基本支出559545631.61元，占总支出的67.03％；项目支出275232815.24元，占总支出的32.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加98943069.33元，增长13.45%。其中：基本支出增加18838539.32元，增长3.48%；项目支出增加80104530.01元，增长41.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是教师工资，招聘150名劳务派遣教师，支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出559545631.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出550900719.00元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8644912.61元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275232815.24元。其中：基本建设类项目支出16077570.00元。

商品和服务支出项目经费151345298.86元，主要用于办公费、培训费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、水费、电费、委托业务费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助项目经费65182060.43元，主要用于生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

资本性支出（基本建设）项目经费16077570.00元，主要用于中小学房屋建筑物购建15077570.00元、办公设备购置1000000.00元；

资本性支出项目经费42627885.95元，主要用于中小学房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、土地补偿、信息网络及软件购置更新。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县教育体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出720927283.57元，占本年支出合计的86.36%。与上年相比增加3387529.69元，增长0.47%，完成年初预算的130.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出583761600.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%，完成年初预算的139.51%。主要用于工资福利支出416494118.93元，商品和服务支出67223262.00元，对个人和家庭的补助62729920.43元，资本性支出（基本建设）16077570.00元，资本性支出21236729.4元；造成预决算差异的主要原因是年初预算数只预算县级资金，决算数是包含中央、省、州级资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出179845.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于商品和服务支出169845.74元，资本性支出10000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算数只预算县级资金，决算数是包含中央、省、州级资金。

8.社会保障和就业（类）支出63433044.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%，完成年初预算的100.08%。主要用于工资福利支出60079626.58元，商品和服务支出104557.00元，对个人和家庭的补助3248861.17元，造成预决算差异的主要原因是2025年职工人数增加。

9.卫生健康（类）支出28290201.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，完成年初预算的89.50%。主要用于工资福利支出28290201.32元；造成预决算差异的主要原因是2025年退休人员较多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，年初无此项预算。主要用于对个人和家庭的补助6000000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于资本性支出办公设备购置22540.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出39240051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，完成年初预算的95.89%。主要用于工资福利支出39240051元；造成预决算差异的主要原因是2025年退休人员较多。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为615000.00元，决算为17364.00元，完成年初预算的2.82%；支出决算较上年增加2061.00元，增长13.47%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.80%，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出年初预算为605000.00元，决算为12364.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.20%，完成年初预算的2.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车次数较少，因此公务用车运行维护费支出减少；公务接待次数较少，因此公务接待费支出对应减少。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5000.00元，下降50.00%；公务接待费支出决算较上年增加7061.00元，增长133.15%；具体是国内接待费支出决算12364.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7061.00元，增长133.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为591750.00元，支出决算为17364.00元，完成年初预算的2.93%，支出决算较上年增加2061.00元，增长13.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为5000.00元；公务接待费支出年初预算为591750.00元，决算为12364.00元，完成年初预算的2.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车次数较少，因此公务用车运行维护费支出减少；公务接待次数较少，因此公务接待费支出对应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少5000.00元，下降50.00%；公务接待费支出决算增加7061.00元，增长133.15%，具体是国内接待费支出决算12364.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7061.00元，增长133.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年的公务接待费在2025年报账。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于初中学业水平考试、高考发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县教育体育局2025年机关运行经费支出586899.25元，比上年减少30863.64元，下降5.00%，主要原因是厉行节约，压缩非必要支出。单位机关运行经费主要用于工资福利、商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县教育体育局资产总额1041387296.60元，其中，流动资产47138435.29元，固定资产379254069.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程612856983.20元，无形资产2137808.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135722386.13元，其中固定资产增加140212239.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值236415.00元；报废报损资产1项，账面原值236415.00元，实现资产处置收入2000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5660541.40元，其中：政府采购货物支出1912569.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3747972.00元。授予中小企业合同金额2516938.00元，其中：授予小微企业合同金额2516938.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。