红河县卫生健康局（本级）2025年度部门决算

红河县卫生健康局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进红河县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担红河县老龄工作委员会的日常工作，负责管理红河县计划生育协会。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。红河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康红河行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向东南亚卫生健康辐射中心。

17.有关职责分工。（1）与红河县发展和改革局的有关职责分工。红河县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。红河县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。（2）与红河县民政局的有关职责分工。红河县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。红河县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（3）与红河县市场监督管理局的有关职责分工。红河县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。红河县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向红河县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，红河县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。红河县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向红河县卫生健康局提出建议。红河县市场监督管理局会同红河县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）与红河县医疗保障局的有关职责分工。红河县卫生健康局、红河县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：包括：办公室；医政医药管理与中医股；防艾与疾病预防控制股（卫生应急办公室）；基层卫生与妇幼健康股；综合监督与食品安全监测股；人口监测与家庭发展股；宣传科教与信息化股；干部保健与健康发展股（红河县干部保健委员会办公室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县卫生健康局（本级）作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人），年末学生0人，年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，未超编。

三、重点工作概述

一是强党建聚合力，夯实基层组织战斗堡垒根基。紧密结合红河县卫健系统机构改革和基层医疗卫生机构布局调整的实际情况，对现有党组织设置进行全面梳理与科学优化整合。新建党支部10个，确保了党的组织和工作的全面覆盖。加大“双培养”力度，业务骨干和优秀青年医护人员占比达90%。年内培训党员400余人次。实施“护佑健康·为民办实事”活动，擦亮党建品牌，开展健康宣教进家庭、健康管理到家庭、健康服务入家庭、慢病管理惠家庭310次。

二是谋改革促发展，以创新性理念深化医疗体制改革。建立以医共体党委为主导的例会制度，召开医共体党委会议5次，积极发挥医共体的自身优势，共同研究解决党建和业务工作事项60项。结合县域实际，探索特色发展，完成紧密型医共体法人统一登记，形成“1+15”法人治理结构。总医院临床服务“五大中心”通过验收，通过公立综合医院第二阶段提质达标现场验收，龙头作用不断显现。区域医共体牵头总医院与13家分院实现县域医共体内心电、影像、检验、远程医疗互联互通，基层基本公共卫生系统接入总院平台。建成医共体中心药房、药事管理与临床药学质控中心、审方中心。下派30名医师驻点基层持续推动技术、服务、管理下沉，经省级评估，红河县已达到紧密型建设标准。

三是提服务增效能，以系统性规划强化基层赋能。持续推进“优质服务基层行”活动，甲寅镇中心卫生院、垤玛中心卫生院创成国家推荐标准卫生院，石头寨乡、车古乡、架车乡、大羊街乡、三村乡等5家乡镇卫生院创成省级甲等卫生院，32家村卫生室达到国家推荐标准。构建基层医疗卫生人才梯队。选派30名医师对口帮扶乡镇卫生院，提供业务指导和技术支持，成立2个县级专家工作站，填补乡级技术空白4项。强化重点人群管理，全县共建立电子健康档案287990人，规范化电子健康档案覆盖率90.43％，开展新生儿访视1266人，新生儿访视率94.48％，0－6岁儿童健康管理人数22492人，健康管理率84.12％。已完成老年人健康体检28327人，老年人规范健康管理率73.06％，高血压规范管理率93.28％，糖尿病规范管理率94.65％。

四是优生育促平衡，以全方位举措落实生育新政。县妇幼保健院升级“一站式”孕产服务中心，开展免费孕前优生检查746人次，孕产妇系统管理率达95.3%。构建“社区嵌入式+幼儿园托班+企业托育点”多元供给体系，新建普惠托育机构1所，新增托位100个，每千人口托位达4.56个；开展儿童健康管理服务，为0—6岁儿童提供免费健康检查22594人次，建立健全儿童健康档案。开展“共建生育友好社会”主题宣传活动，依托“政策支持+服务供给”模式，举办宣传活动4场次。严格落实奖励扶助政策。申报一次性生育补贴、育儿补助对象共计547人，上报符合奖励扶助对象914人，符合特别扶助对象109人，贯彻国家育儿补贴政策，审核通过7956人次。

五是传经典续瑰宝，以多维度策略促进中医传承。县中医医院和县人民医院完成中医康复科设置，中医药适宜技术推广中心自评达到标准，增设新诊疗设备10余种，向基层推广15项适宜技术，培训专业人员达108人次，中医服务水平进一步提升。弘扬中医药文化魅力之光，组织13次中医义诊受益群众1176人次。贯彻落实国家基本公共卫生服务项目中医药服务，65岁以上老年人服务完成率92.45%；0-3岁儿童服务完成率93.39%。稳步推进中药治疗艾滋病工作，27名在册患者通过中医治疗得到有效治疗，完成率90%。

六是守健康筑防线，以高标准要求夯实疾控工作。积极推进疾控机构改革，完善传染病监控体系，3家重点医院完成传染病智能监测预警前置软件安装，按规定报告病例。提升应急处置能力，开展地震灾害及传染病疫情应急演练28场次。全面落实“三病”综合防治，艾滋病检测发现率95.11%、治疗覆盖率95.15%、治疗有效率95.99%，艾滋病母婴传播率为0%。医疗机构梅毒筛查阳性结果告知率、疑似梅毒患者成功转介率、梅毒患者规范治疗率均达到100%。丙肝抗体阳性核酸检测率为97.73%。加快提升居民健康素养。利用主题日（周）开展11次主题宣传活动，累计发放印刷资料12种36194份。全县各医疗机构健康教育宣传栏更新567次。开展健康咨询活动94次，举办健康知识讲座564场，开展个体化健康教育169388人次。办好民生实事，与县教育部门密切配合，为初一年级女生免费接种HPV疫苗2640针次，完成率100%。

七是强整治促提升，纵深推进清廉云南建设。开展医保基金管理突出问题专项整治，2025年省级医保部门反馈红河县定点医疗机构违法违规使用医保基金涉及805433.37元，已全额退回医保专户。自查发现重复医疗检查检验、违规收费问题6个，涉及金额4090元已全额退回医保专用账户和个人。技术赋能从源头解决重复检验，实现州县结果互认项目64项、县乡结果互认项目49项。开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动，县级公立医院完善4项制度、编制4项规范文档；全县医疗机构无太平间、不开展营利性殡仪服务，设68块公示牌；核实2014年至今监测系统人员信息，校准108条错误信息；印发《红河县医疗卫生机构亡故患者信息保护制度的通知》，完善21家医院殡葬服务告知书，通过部门联合等方式全流程监管，堵塞漏洞。

八是抓项目促发展，助力全县经济发展。县卫健局共谋划项目4个，新增开工建设项目1个，在库项目2个，完成固定资产投资4315万元。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

红河县卫生健康局（本级）2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县卫生健康局（本级）2025年度收入合计48064586.41元。其中：财政拨款收入48064586.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加30614431.08元，增长175.44%。其中：财政拨款收入增加30614431.08元，增长175.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2025年开始实行国家育儿补贴补助，2025年共发放国家育儿补贴3063.26万元，所以收入较上年增长较多，变动较大。

二、支出决算情况说明

红河县卫生健康局（本级）2025年度支出合计48064586.41元。其中：基本支出10478623.23元，占总支出的21.80％；项目支出37585963.18元，占总支出的78.20％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加30614431.08元，增长175.44%。其中：基本支出减少1568057.72元，下降13.02%；项目支出增加32182488.80元，增长595.59%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是基本支出减少是因为退休潘瑶瑛、钱然发、吴斌辉三人，基本支出减少；项目支出增加是因为2025年开始实行国家育儿补贴补助，2025年共发放国家育儿补贴3063.26万元，所以支出较上年增长较多，变动较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10478623.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9173380.95元，占基本支出的87.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1305242.28元，占基本支出的12.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37585963.18元。其中：基本建设类项目支出0元。

2100409款项目经费30380元，主要用于重大公共卫生服务项目；

2100410款项目经费497513.08元，主要用于突发公共卫生事件应急处置；

2100499款项目经费556830.10元，主要用于医疗废物转运项目；

2100799款项目经费5868640元，主要用于计划生育两项制度和生育支持项目；

2101999款项目经费30632600元，主要用于国家育儿补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县卫生健康局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出48064586.41元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加30614431.08元，增长175.44%，完成年初预算的608.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出745147.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，完成年初预算的95.66%。主要用于在职职工五险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是潘瑶瑛、钱然发、吴斌辉3人退休保险减少。

9.卫生健康（类）支出46958174.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.68%，完成年初预算的693.36%。主要用于各项卫生健康工作支出；造成预决算差异的主要原因是2025年开始实行国家育儿补贴补助，2025年共发放国家育儿补贴3063.26万元所以造成预算差异变动较大。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出38,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是该部分为采买信创电脑支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出322624元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，完成年初预算的91.27%。主要用于在编职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是潘瑶瑛、钱然发、吴斌辉3人退休住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为351500元，决算为32479.69元，完成年初预算的9.24%；支出决算较上年增加12138.69元，增长59.68%。

因公出国（境）费用支出年初预算为132500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为132500元，决算为31168.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.96%，完成年初预算的23.52%；公务接待费支出年初预算为219000元，决算为1311元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.04%，完成年初预算的0.6%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10827.69元，增长53.23%；公务接待费支出决算较上年增加1311元，增长100%；具体是国内接待费支出决算1311元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1311元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为351500元，支出决算为32479.69元，完成年初预算的9.24%，支出决算较上年增加12138.69元，增长59.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为132500元，决算为31168.69元，完成年初预算的23.52%；公务接待费支出年初预算为219000元，决算为1311元，完成年初预算的0.6%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神缩减各项开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10827.69元，增长53.23%；公务接待费支出决算增加1311元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1311元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1311元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化运维费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未安排国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县卫生健康局（本级）2025年机关运行经费支出1305242.28元，比上年增加1075064.52元，增长467.06%，主要原因是偿还疫情期间欠款、3P项目及全科医生有关费用。单位机关运行经费主要用于卫生健康局机关各项工作开展及日常运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县卫生健康局（本级）资产总额46,564,345.78元，其中，流动资产1,755,013.16元，固定资产34,546,698.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程85548.32元，无形资产1元（净值），其他资产10,177,084.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1233438.8元，其中固定资产增加810761.07元。处置房屋建筑物17563.29平方米，账面原值25304053.92元；处置车辆4辆，账面原值831125元；报废报损资产11074项，账面原值20335489.52元，实现资产处置收入700000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。