红河县人民政府办公室2025年度部门决算

红河县人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.主要职能。

红河县人民政府办公室基本职能是：（1）承办州政府文件、指示在红河县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项；（2）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；（3）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；（4）研究乡镇人民政府和县直部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；（5）根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定；（6）负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿；（7）围绕县委、县政府的中心工作和州政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作；（8）督促检查各乡镇、各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡镇人民政府系统政务督查工作；（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；（10）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给红河县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理县人民政府领导交办的信访事项；（11）负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇人民政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作；（12）负责全县政务公开工作、政务信息工作；（13）负责全县外事工作；（14）负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示；（15）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：红河县人民政府办公室和红河县电子政务管理中心，所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即红河县人民政府办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化理论武装，推动履职实践创新。坚持把思想政治建设作为机关党的建设首要位置，全面加强办公室思想理论武装。严格执行“第一议题”制度，编制《党组理论学习中心组2025年度学习方案》，通过党组会议首先学、中心组学习跟进学、固定日学习集体学，常态化推进政治理论学习，自觉用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。服务开展县政府、县政府办党组理论学习中心组学习12次，党员干部讲党课7次，选派9名科级干部参加全县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班，组织参加“万名党员”培训17人，通过线上学习和线下学习相结合，充分利用“云岭先锋”、学习强国等平台进行线上学习，利用碎片化时间及时更新学习主题教育相关知识的储备，实现党员个人在线学、自助学、互动学。

2.夯实组织根基，提高机关服务水平。严格履行管党治党政治责任，研究制定党建工作要点、责任清单和“一岗双责”分工，全面落实“三会一课”，完善组织生活会、民主评议、谈心谈话等党内生活制度，深入推进党员定点帮扶机制，激发党员干部队伍活力。及时调整各党支部组织架构及人员组成，选齐配强各党支部支委会及党务工作者，保证各党支部基础稳固。一年来，召开组织生活会 2次，组织召开退休支部会议1次，预备党员转正1名。2025年7月获得优秀党支部称号。走访慰问退休干部，慰问党龄超50周年老党员并赠予纪念章。发挥党员带头组织参与“博爱 红河行”公益活动，筹集资金约6200元。

3.强化作风建设，营造良好政治生态。紧紧围绕年度党风廉政建设工作任务，坚定不移地筑牢党风廉政建设防线，制定了《红河县人民政府办公室推进“清廉云南”建设实施方案》，不断推进作风革命效能革命，充分运用党员组织生活会、党员大会、廉政党课、警示教育等形式，切实抓好党支部廉政纪律教育，筑牢反腐倡廉思想防线。一年来，开展警示教育活动2次，召开党风廉政专题研究会议3次，党纪学习教育2次，党组书记讲廉政党课1次、讲党课3次，开展主题党日活动20余次，开展谈心谈话20余人。重视意识形态工作。完善《红河县人民政府办公室2025年意识形态工作要点》《意识形态网络舆情应急预案》等文件，持续做好重要节点和敏感时期的舆论监管。一年来，县政府办党组共专题研究、安排部署意识形态工作2次，意识形态工作专题会议2次，报送文明办信息39条、新闻办27条，报送县委宣传部分析研判报告13篇。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年无政府性基金预算收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县人民政府办公室2025年度收入合计9423998.30元。其中：财政拨款收入9423998.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1021316.68元，增长12.15%。其中：财政拨款收入增加1021316.68元，增长12.15%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。

二、支出决算情况说明

红河县人民政府办公室2025年度支出合计9423998.30元。其中：基本支出7463923.00元，占总支出的79.20％；项目支出1960075.30元，占总支出的20.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1021316.68元，增长12.15%。其中：基本支出增加1000817.12元，增长15.49%；项目支出增加20499.56元，增长1.06%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是2025年调增基本工资，新增事业2人，政府奖励绩效增加以及新增项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7463923.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6939120.31元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费524802.69元，占基本支出的7.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1960075.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

信创项目经费16100元，主要用于购买国产电脑

残疾人保障金项目经费37820.19元，主要用于缴纳单位残疾人保障金

公务用车项目经费646978元，主要用于单位公务用车使用费以及运行维护维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出9423998.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1021316.68元，增长12.15%，完成年初预算的124.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7741450.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.15%，完成年初预算的127.67%。主要用于单位发放职工工资和相关福利以及日常运行费用；造成预决算差异的主要原因是中途有人员变动及工资福利变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出909289.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%，完成年初预算的129.53%。主要用于缴纳单位职工社会保险等相关费用；造成预决算差异的主要原因是中途有人员变动以及各项社保基数的调整。

9.卫生健康（类）支出317900.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，完成年初预算的91.89%。主要用于缴纳职工医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是中途有人员变动以及社保基数的调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于购买国产电脑；造成预决算差异的主要原因是此项资金属于中央财政拨款，年初无预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出439258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，完成年初预算的98.53%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是中途有人员变动以及基数的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为46956.00元，完成年初预算的117.39%；支出决算较上年增加11340.83元，增长31.84%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为42850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.26%，完成年初预算的122.43%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4106.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.74%，完成年初预算的82.12%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8436.83元，增长24.52%；公务接待费支出决算较上年增加2904.00元，增长241.60%；具体是国内接待费支出决算4106.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2904.00元，增长241.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为46956.00元，完成年初预算的117.39%，支出决算较上年增加11340.83元，增长31.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为42850.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4106.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付了以前年度的公务用车运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8436.83元，增长24.52%；公务接待费支出决算增加2904.00元，增长241.60%，具体是国内接待费支出决算4106.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4106元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付了以前年度的公务用车运行维护费用费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州政府办调研组、州委督查室组开展联合督查、沪滇协作调研特色农副产品公务接待费等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县人民政府办公室2025年机关运行经费支出524802.69元，比上年增加66704.99元，增长14.56%，主要原因是支付了以前年度未支付的相关费用。部门机关运行经费主要用于单位日常运行的相关费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县人民政府办公室资产总额1562651.76元，其中，流动资产55439.25元，固定资产1507212.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46471.92元，其中固定资产增加61934.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额187577.00元，其中：政府采购货物支出187577.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。