红河县归国华侨联合会2025年度部门决算

红河县归国华侨联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 红河县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

红河县归国华侨联合会是中共红河县委领导的由全县归侨、侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的重要组成部分。工作职能：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，即：办公室、基层工作部、海外交流部，我单位无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，名称为红河县归国华侨联合会，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、2025年度重点工作概述

围绕“服务社会经济建设，参与社会建设，依法维护侨益，积极参政议政、拓展海外联谊，弘扬中华文化”工作职能，重点开展以下工作：

1.弘扬中华民族传统文化，增强与侨胞情感联系。举办归侨侨眷贺新春送祝福活动；建立迤萨镇跑马社区“侨胞之家”1个；组织侨界群众收听收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会直播；12月举办马帮情侨乡魂—古道回响，以声传情故事会暨读书分享活动。

2.聚焦为侨服务，维护侨胞合法权益。实施“1234”为侨服务工作法，持续做好归侨侨眷帮扶助困工作，今年走访慰问归侨侨眷23户慰问金0.7万元、物资折价0.42万元，对3户重点特困侨眷户走访慰问0.9万元；全年接待侨界群众来信来访9件次。

3.聚焦引资引智，服务社会经济发展。做好香港侨界社团联会“一对一”结对帮扶，申请帮扶资金476240.9元，帮助甲寅镇、乐育镇开展竹编刺绣产业发展；引入上海华侨事业公益基金会为我县8所学校实施“爱运动·侨爱智能”项目，配备价值56万元智能运动设备；积极争取资金，为挂钩点宝华镇普腊嘎曲村安装太阳能路灯20余盏；争取上海市长宁区对口帮扶项目资金40万元，实施完成“红河县马帮侨乡文化体验中心”项目。

4.拓展联络联谊，扩大交往朋友圈。开展联络联谊，今年接待老挝、美国、泰国等回乡探亲侨胞9批63人次。

5.弘扬传统文化，讲好红河侨乡故事。争取上级中央华侨事务资金，对红河县马帮侨乡历史文化展馆二楼进行扩建和室外挡墙维护；做好马帮侨乡历史文化展馆宣传讲解和展室展品的保洁维护，年内展室参观数量60批次700人次以上；抓好《侨乡红河》刊物编辑，今年出版《侨乡红河》专刊1期；服务侨乡红河宣传，指导侨乡艺术团、侨乡民乐队、侨乡乒乓球协会等组织开展活动3次。

6.全面从严治党，夯实自身建设。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育：开展学习教育理论学习中心组活动3次，警示教育活动6次，干部职工集中学习7次，对中央八项规定及其实施细则精神等内容进行了深入学习。坚持党建带侨建，提高侨联党员干部政治思想意识：今年召开党员大会4次，开展主题党日活动12次，组织党员上党课5次，召开领导班子民主生活会1次，召开了2024年度基层党组织生活会和民主评议党员活动，党支部评选优秀共产党员1名。

第二部分 2025年度部门决算表

空表说明：

红河县归国华侨联合会2025年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

红河县归国华侨联合会2025年无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县归国华侨联合会2025年度收入合计1391231.87元。其中：财政拨款收入991206.53元，占总收入的71.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400025.34元，占总收入的28.75%。

与上年相比，收入合计增加402404.12元，增长40.70%。其中：财政拨款收入增加2378.78元，增长0.24%；其他收入增加400025.34元（其中：利息收入25.34元），增长100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

增加原因分析：财政拨款人员经费收入736013.05元比上年增加31776.21元、公用经费收入66526.18元比上年减少392.73元的同时，财政拨款项目经费收入188667.30元比上年减少29004.70元，非财政拨款其他收入增加400025.34元，比上年增加400025.34元。

二、支出决算情况说明

红河县归国华侨联合会2025年度支出合计1391206.53元。其中：基本支出802539.23元，占总支出的57.69%；项目支出588667.30元，占总支出的42.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年988827.75元相比，支出合计增加402378.78元，增长40.69%。其中：基本支出增加31383.48元，增长4.07%；项目支出增加370995.30元，增长170.44%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

增加原因分析：财政拨款人员经费支出736013.05元比上年增加31776.21元、公用经费支出66526.18元比上年减少392.73元的同时，财政拨款项目经费支出188667.30元比上年减少29004.70元，非财政拨款项目其他支出比上年增加400000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出802539.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出736013.05元，占基本支出的91.71％，人均支出184003.26元（主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出579818.00元，占基本支出的72.25％；对个人和家庭的补助0.00元，占基本支出的0.00％；社会保障和就业支出67620.96元，占基本支出的8.43％；卫生健康支出37886.09元，占基本支出的4.72％；住房保障支出50688.00元，占基本支出的6.31％）；办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费66526.18元，占基本支出的8.29％，人均支出16631.55元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出588667.30元，其中：基本建设类项目支出0.00元。主要是财政拨款华侨事务经费支出179007.30元，其他资源勘探工业信息等支出9660.00元；非财政拨款项目支出400000.00元。具体项目经费使用如下：

1.2025年中央华侨事务经费80000.00元，主要用于商品和服务支出的办公费2000.00元、印刷费7000.00元、维修（护）费69000.00元、劳务费2000.00元。

2.2025年省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费9000.00元，主要用于对个人和家庭的补助救济费。

3.侨务工作经费19599.00元，主要用于商品和服务支出的差旅费14649.00元、资本性支出的办公设备购置4950.00元。

4.侨乡文化出版经费9783.00元，主要用于商品和服务支出的印刷费5500.00元、劳务费4283.00元。

5.马帮侨乡历史文化展馆经费20000.00元，主要用于商品和服务支出的委托业务费。

6.侨务管理及海外联谊经费18358.00元，主要用于商品和服务支出的办公费5000.00元、差旅费9020.00元、公务接待费4338.00元。

7.残疾人就业保障金20477.30元，主要用于商品和服务支出的其他商品和服务支出。

8.公务用车运行使用费1790.00元。主要用于商品和服务支出的其它交通费用支出。

9.其他资源勘探工业信息等-信创项目经费9660.00元，主要用于资本性支出的办公设备购置（信创计算机）。

10.上海市长宁区对口帮扶区级计划外项目-马帮侨乡文化体验中心建设经费400000.00元，主要用于商品和服务支出的维修（护）费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县归国华侨联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出991206.53元，占本年支出合计的71.25%。与上年相比增加2378.78元，增长0.24%，完成年初预算的122.63%。主要是基本支出802539.23元，比上年增加31383.48元，项目支出188667.30元，比上年减少29004.70元。增加原因主要是本年人员工资津贴和社会保障经费调增，项目经费同比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出821151.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.84%，完成年初预算的129.05%。主要是用于基本支出642144.18元，其中：工资福利支出579818.00元、商品和服务支出62326.18元；项目支出179007.30元，其中：商品和服务支出165057.30元、对个人和家庭的补助9000.00元、资本性支出4950.00元。造成预决算差异的主要原因是年中增加项目、人员职级晋升调整等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出71820.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%，完成年初预算的90.92%。主要用于2080501款行政单位离退休支出4200.00元，占总支出的0.42%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出67620.96元，占总支出的6.82%。造成预决算差异主要原因是社会保障缴费基数调整增加的同时，今年减少退休中人的职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出37886.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，完成年初预算的90.43%。主要用于2101101款行政单位医疗32541.85元，占总支出的3.28%；2101199款其它行政事业单位医疗5344.24元，占总支出的0.54%。造成预决算差异的主要原因是医疗缴费运算比例调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类9660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，年初无此项预算，主要是用于资本性支出-办公设备购置（信创电脑）。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出50688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，完成年初预算的99.19%。主要用于住房保障支出（221款）-职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年中人员公积金缴费调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为4338.00元，完成年初预算的86.76%；支出决算较上年减少1536.00元，下降26.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4338.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.76%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1536.00元，下降26.15%，具体是国内接待费支出决算4338.00元（其中：外事接待费支出决算3738.00元），较上年减少1536.00元，下降26.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为4338.00元，完成年初预算的17.35%，支出决算较上年减少1536.00元，下降26.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为4338.00元，完成年初预算的28.92%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：“三公”经费支出变数大，公务接待受接待批次和人数、物价和接待标准、陪同人员数等因素影响，今年公务接待批次人数与上年度略有减少，共6批次73人（外事接待5批次58人）；其次是海外联谊工作难度大，公务出国因审批手续限制，虽然年初预算因公出国（境）费用，但近年都没有因公出国（境）费用产生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1536.00元，下降26.15%，具体是国内接待费支出决算4338.00元（其中：外事接待费支出决算3738.00元），较上年减少1536.00元，下降26.15%。其中：外事接待费支出决算3738.00元，较上年减少1416.00元，下降27.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：排除公务接待标准、无公务用车等因素影响，主要是今年公务接待批次、人数与上年度相比略有减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待5批次），接待人次73人（其中：外事接待人次58人）。主要用于上级公务活动接待的1批15人；用于回乡侨胞接待的5批次58人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县归国华侨联合会2025年机关运行经费支出66526.18元，比上年减少392.73元，下降0.59%，主要是年初公用经费预算同比上年相同，正常公用支出项目与上年度相一致，变动不大。部门机关运行经费主要用于2013405款统战事务-华侨事务-商品和服务支出62326.18元，其中：办公费4627.85元、水费871.95元、电费2019.38元、邮电费6331.00元、工会经费5006.00元、其它交通费43470.00元；用于2080501款社会保障和就业支出-行政单位离退休-其他商品和服务支出4200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，红河县归国华侨联合会部门资产总额871754.14元，其中，流动资产503847.34元，固定资产367906.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少220727.15元，其中：固定资产减少224574.49元、流动资产增加3847.34元。处置房屋建筑物325.08平方米，账面原值1391153.73元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14610.00元，其中：政府采购货物支出14610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（部门绩效自评情况详见GK13表、GK14表、GK15表）

五、其他重要事项情况说明

1.GK01表和GK02表：其它收入400025.34元，为非财政拨款（自有资金账户）收入，其中：县农科局转拨上海市长宁区对口帮扶区级计划外项目-马帮侨乡文化体验中心建设经费（2013405款）400000.00元，用于修缮迤萨古城马帮侨乡文化体验中心；自有资金账户存款利息收入25.34元。

2.GK07表：商品和服务支出-维修（护）费69000.00元，使用财政转拨上级红财政行发〔2025〕20号2025年中央华侨事务经费-侨乡文化建设经费修缮马帮侨乡历史文化展馆支出49000.00元、打造迤萨镇跑马路社区“侨胞之家”1个支出20000.00元。

3.GK07表：对个人和家庭的补助-救济费9000.00元，使用财政转拨上级红财政行发〔2025〕19号云南省困难归侨侨眷重点帮扶项目专项经费救济3户重点困难归侨侨眷，每户3000.00元。

4.GK12表：国有资产-流动资产合计503847.34元，其中：财政拨款-国内侨务工作项目资金-归侨侨眷小额贷免扶补项目资金500000.00元（24069001040022481账户），年末结转和结余：银行存款470000.00元、其它应收款净额30000.00元。该款2017年8月21日由云南省侨办转县财政拨入，根据红河县人民政府办公室《关于印发红河县归侨侨眷小额贷免扶补项目实施方案的通知》（红政办发〔2017〕77号）要求，该款主要用于周转扶持归侨侨眷创业发展；非财政拨款（其它资金）结转结余3847.34元，主要是非税收入应缴财政款3822.00元和自有资金账户存款利息25.34元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）“三公”经费决算数是指当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，为财政当年拨付的资金。

3.其它资金收入：为一般公共预算财政拨款外的收入。具体为从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入。

4.其它资金支出：为一般公共预算财政拨款外的支出。