红河县民族宗教事务局2025年度部门决算

红河县民族宗教事务局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；保障少数民族和信教群众合法权益，协调指导《宗教事务条例》的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务治理法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

6.指导乡镇民族宗教工作，联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

7.承办红河县人民政府交办的其他事项

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：民族宗教工作科、经济发展科、文化教育科、监督检查科。所属单位1个，分别是：

1.红河县民族宗教事务局（本级）

（二）决算单位构成情况

纳入红河县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 红河县民族宗教事务局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是夯实政治基础，画好民族团结进步“同心圆”。县委、县政府专题学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，各级各部门分层次学习50余次，学习中央、省、州统战部部长及民委主任会议精神，全县各级各部门也纷纷掀起学习热潮。专题研究创建工作2次，会议6次，培训2期320余人次，开展“马帮广场铸牢中华民族共同体意识教育基地”教育活动7场次。抓好线上线下学习，开设“学习进行时·网学民族宗教政策法规”“石榴籽课堂”“中华民族团结进步e课堂”“共有精神家园”等230余期。二是夯实思想基础，培育民族团结进步“精神圈”。在三村、垤玛、勐龙等集中宣讲主题报告会5场次，开展各类宣传20余次9000余人。开展“缅怀革命先烈·传承红色精神”“家长夜校”“红领巾爱祖国 石榴籽一家亲”等活动，举办红河县青少年铸牢中华民族共同体意识读书节活动。红河县首部彝族志正式印刷发行，编辑整理《红河哈尼人·家世密码》书籍，编发“我身边的民族团结进步故事”13期。三是夯实物质基础，发展民族团结进步“事业圈”。持续做好“石榴红”“幸福花开”“枝繁杆壮”“十百千万”等各项工程，做好2025年中央省级少数民族发展资金垤玛乡民族团结示范乡镇、阿扎河乡阿扎河村委会娘甫村民族村寨旅游等11个项目实施建设，促进各族群众共同走向现代化，总投资1210万元。四是夯实社会基础，扩大民族团结进步“交流圈”。举办“开秧门·仰阿娜”文化旅游节、民族团结运动会非遗进校园等系列活动20余次，积极开展“龙玛村主任有请”旅游推介主题活动。建设世界一流梯田文化和马帮侨乡文化体验目的地，丰富民族传统节庆活动文化内涵，打造“齐聚梯田边 欢庆开秧门”精品线路。全县共接待国内外游客53.89万人次，同比增长5.1%，旅游总花费65791.08万元，同比增长2.36%，有力推动各民族广泛交往交流交融。五是夯实法治基础，打造民族团结进步“幸福圈”。全面宣传贯彻落实《中华人民共和国宪法》《云南省民族团结进步示范区建设条例》《宗教事务条例》等法律法规，结合“民族宗教政策法规学习月”，“4·15”国家安全教育等开展普法宣传6次，宣讲3场，开展红河州接边地区法治宣传教育活动，宗教活动场所两个组织专题培训、举办学习贯彻习近平法治思想专题培训班，开展“民法典宣传月”“民族政策法规村寨行”“‘科技文化卫生三下乡’暨‘法律进农家’”等各类普法活动15余场次，发放宣传资料3万余册。进一步增强公民法治意识和观念，有力促进宗教和顺、民族和睦、社会和谐。六是丰富创建载体，拓展民族团结进步“联系圈”。持续拓展“点带圈盟”民族团结进步全域创建思路，持续拓展示范创建联盟协议，全方位推动两县各民族广泛交往、全面交流、深度交融。坚持以“十进”为抓手，结合全县各乡镇各部门创建工作的特点，打造13个乡镇39个示范样板点，优化迎检路线、精心打造迎检路线和县侨联、铸牢中华民族共同体意识马帮教育基地、迤萨镇勐龙村、甲寅镇咪田村4个示范迎检点位，每个点位配备2名讲解员，明确“一把手”主要负责同志为第一讲解员，做好讲解稿提炼及解说员实战演练工作。对标最新《测评指标体系》，按照回答问题精准、支撑材料齐全的原则，对39家牵头单位报送的台账资料进行梳理归类，及时查缺补漏，逐条完善，形成县级档案台账资料9盒，为迎检相关工作做好充分准备。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年无政府性基金预算收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县民族宗教事务局2025年度收入合计1644598.01元。其中：财政拨款收入1644597.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.09元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加413326.14元，增长33.57%。其中：财政拨款收入增加413326.05元，增长33.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.09元，增长100%。主要原因是2025年支付2024年未支付款项。

二、支出决算情况说明

红河县民族宗教事务局2025年度支出合计1644658.76元。其中：基本支出1172959.52元，占总支出的71.32％；项目支出471699.24元，占总支出的28.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加413386.89元，增长33.57%。其中：基本支出增加78864.31元，增长7.21%；项目支出增加334522.58元，增长243.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2025年支付2024年未支付款项。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1172959.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1100305.69元，占基本支出的93.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72653.83元，占基本支出的6.19％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出471699.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.信创项目经费41860元，主要用于购买国产电脑

2.2025年民族宗教项目经费290000元，主要用于支付开展民族宗教相关工作的费用

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县民族宗教事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出1644597.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加413326.05元，增长33.57%，完成年初预算的151.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出995093.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.51%，完成年初预算的116.65%。主要用于本单位行政运行相关费用；造成预决算差异的主要原因是年中会有人员变动，以及职工福利待遇有所变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出167948.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%，完成年初预算的157.76%；造成预决算差异的主要原因是年中社会保险有所变动。

9.卫生健康（类）支出51699.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%，完成年初预算的92.12%；造成预决算差异的主要原因是年中社会保险有所变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出317200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.29%，年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是此项经费有中央财政直接补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出41860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是此项经费有中央财政直接补助。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出70796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%，完成年初预算的97.93%。主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中基数有所变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位资金紧张，开展的公务接待活动费用无法及时支付，造成决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位资金紧张，开展的公务接待活动费用无法及时支付，造成决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县民族宗教事务局2025年机关运行经费支出72653.83元，比上年减少1926.67元，下降2.58%，主要原因是资金紧张，节约成本。部门机关运行经费主要用于本单位日常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县民族宗教事务局资产总额124823.69元，其中，流动资产19173元，固定资产105650.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48225.66元，其中固定资产增加48225.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额57525.00元，其中：政府采购货物支出57525.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。