红河县疾病预防控制中心2025年度部门决算

红河县疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

红河县疾病预防控制机构在上级疾病预防控制机构的指导下，负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实。负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、卫生学评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、卫生检验科、艾滋病防治科、疾控科、慢非科、健教科、急传科、计划免疫科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

承担全县传染病监测处置、免疫规划实施、突发公共卫生事件应急处置，开展慢性病、地方病防控，做好健康危害因素监测、实验室检验检测、健康科普宣传，指导基层开展公共卫生业务，筑牢辖区公共卫生安全防线。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县疾病预防中心2025年度收入合计9374221.62元。其中：财政拨款收入9374221.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加2677608.52元，增长39.98%。其中：财政拨款收入增加2677608.52元，增长39.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加的主要原因是：1、人员待遇政策调整。2、公共卫生服务补助、各类民生补贴标准上调。

二、支出决算情况说明

红河县疾病预防中心2025年度支出合计9374221.62元。其中：基本支出5435743.41元，占总支出的57.99％；项目支出3938478.21元，占总支出的42.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2677608.52元，增长39.98%。其中：基本支出增加195051.93元，增长3.72%；项目支出增加2472677.35元，增长168.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因是。1、人员待遇政策调整。2、公共卫生服务补助、各类民生补贴标准上调。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县疾病预防控制中心正常运转的日常支出5435743.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5225375.75元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210367.66元，占基本支出的3.87％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3938478.21元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生服务项目经费516824.87元，主要用于劳务费、差旅费、办公费等。

重大公共卫生服务项目经费668799.03元，主要用于差旅费、业务培训、购买实验耗材等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县疾病预防中心2025年度一般公共预算财政拨款支出9374221.62元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2677608.52元，增长39.98%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出685005.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，年初无此项预算。主要用于事业单位离退休900元、机关事业单位基本养老保险缴费支出466824.16元、机关事业单位职业年金缴费支出128938.81、死亡抚恤67919.2元、其他社会保障和就业支出20423.81元。

9.卫生健康（类）支出8331069.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%，完成年初预算的78.49%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出4320元、疾病预防控制机构支出6872594.77元、基本公共卫生服务支出516824.87元、重大公共卫生服务支出668799.03元、事业单位医疗233846.91元、其他行政事业单位医疗支出34684.06；造成预决算差异的主要原因：一是部分设备采购受政府采购前期手续等因素影响、实施进度滞后，年内未全部支付。二是部分专项资金下达较晚，来不及年内执行。三是基本公共卫生服务、各类补助资金按照实际工作量、实际受益人数据计算，实际发生支出低于年初预估。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出358146元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，决算为21505.92元，完成年初预算的716.86%；支出决算较上年增加19005.92元，增长760.24%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的716.86%，完成年初预算的716.86%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19005.92元，增长760.24%；公务接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为21505.92元，完成年初预算的716.86%，支出决算较上年增加19005.92元，增长760.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为21505.92元，完成年初预算的716.86%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是1.年初预算测算不够精准。编制年初预算时，对车辆老旧状况、全年公务出行工作量预判不足，预算安全偏低。2.应急任务保障增加。我部门承担卫生应急处理、突发公共安全事件保障临时性任务，车辆保障工作量加大，发生部分不可预见的维修维护支出。3.车辆使用频次增加。本年度公务任务增多，下乡督导检查、应急处理、基础指导等公务出行频次较年初预算有所增加，车辆行驶里程上升，燃油、维修保养需求相应增大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21505.92元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.年初预算测算不够精准。编制年初预算时，对车辆老旧状况、全年公务出行工作量预判不足，预算安全性偏低。2.应急任务保障增加。我部门承担卫生应急处理、突发公共安全事件保障等临时性任务，车辆保障工作量加大，发生部分不可预见的维修维护支出。3.车辆使用频次增加。本年度公务任务增多，下乡督导检查、应急处理、基础指导等公务出行频次较年初预算有所增加，车辆行驶里程上升，燃油、维修保养需求相应增大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出21505.92元，比上年增加21505.92元，增长100%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县疾病预防中心资产总额13044995.91元，其中，流动资产4100890.67元，固定资产3463481.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5343000元，无形资产0元（净值），其他资产1753020.01元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1118152.14元，其中固定资产增加127970元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额66705.65元，其中：政府采购货物支出52705.65元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14000元。授予中小企业合同金额66705.65元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政部门当年拨付的资金，用于支持本部门的各项工作的开展。

基本支出：指为保障本部门正常运转、完成日常接待工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出：指用于部门职工养老、失业、工伤等社会保障方面的支出，以及其他与就业相关的支出