红河县幼儿园2025年度部门决算

红河县幼儿园2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

红河县幼儿园基本职能：热爱幼儿，坚持正面教育，全心全意为幼儿、为家长服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

红河县幼儿园设5个内设机构，分别为：办公室、园长室、园务室、教研室、财务室。红河县幼儿园下设0个事业单位，共核定事业编制0名。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县幼儿园作为二级预算单位纳入红河县幼儿园2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个，即红河县幼儿园。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）严格执行章程

严格遵循《条例》和其他法律法规办事，无违反《条例》和其他相关法律法规的行为：严格按照登记的宗旨和业务范围开展活动，没有超出业务范围开展业务活动的行为；无抽逃、转移开办资金的行为；无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或出租、出借印章的行为。

（二）按照登记的宗旨和业务范围，围绕年初既定的目标和任务，主要开展了以下业务活动

1.强化党建引领，筑牢发展根基

本学期，党支部充分发挥政治核心和战斗堡垒作用，将党的领导贯穿于园务工作全过程。

（1）思想建设持续深化： 严格落实“第一议题”制度，通过“三会一课”、主题党日、教职工政治学习等形式，组织全体教职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，引导教职工坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。依托“学习强国”等平台，推动理论学习常态化。

（2）组织生活规范有序：严格执行党的组织生活制度，按期召开支委会、党员大会，高质量开展主题党日活动。修订完善党务、园务公开制度，确保决策民主、公开透明。健全党组织参与重大事项决策机制，保障幼儿园科学发展方向。

（3）意识形态阵地巩固：严格落实意识形态工作责任制，加强对园所宣传栏、微信公众号等阵地的管理，弘扬主旋律，传播正能量，营造风清气正的育人环境。

2.聚焦保教核心，提升育人质量

将党建工作与保教实践深度融合，以高质量党建推动保教工作高质量发展。

（1）课程建设特色凸显：以“五爱”（爱党、爱国、爱自己、爱他人、爱家乡）主题教育为主线，深化园本课程建设。严格执行课程“前、中、后”三段式审议，生成了一系列富有教育价值的主题活动。将红色教育、本土文化有机融入一日生活，通过国旗下讲话、红色故事会、主题绘画等形式，厚植幼儿爱国情怀。

（2）保教实践丰富多元： 常态化开展篮球、足球、舞蹈等特色活动，促进幼儿体能和艺术素养发展。结合中秋节、国庆节、重阳节等传统节日及纪念日，组织开展了系列庆祝与实践教育活动，如重阳慰问、冬季运动会等，丰富了幼儿在园体验。

（3）集团辐射共促发展：作为集团化办园核心园，积极发挥引领作用，通过专项教研、经验分享、现场观摩等方式，将“五爱”课程建设与审议模式辐射至成员园，实现了资源共享、优势互补。

3.加强队伍建设，激发内生动力

（1）师德师风常抓不懈：以“师德师风提升年”为契机，组织专题学习、警示教育，引导全体教师恪守《新时代幼儿教师职业行为十项准则》，签订师德承诺书，完善师德档案，评选表彰园级优秀教师、先进工作者，树立身边榜样。

（2）专业成长搭台赋能：通过园本教研、观摩研讨、课程故事分享、对外参赛等多种途径，促进教师专业能力提升。本学期，新增一批州、县级骨干教师及学科带头人，教师队伍结构持续优化。

4.深化家园共育，凝聚协同合力

构建家校社协同育人共同体，提升育人效能。

（1）沟通渠道畅通多元：定期召开家长会、举办家长开放日、开展“家长进课堂”活动。利用微信公众号、班级群等平台，及时传递园所动态与科学育儿知识。

（2）服务实践温暖贴心：建立健全“我为群众办实事”长效机制。每日入离园时段，组织党员教师、值班领导联合家长志愿者、公安力量开展“护学岗”行动。落实党员联系服务群众要求，开展针对性家访，密切家园联系，提升家长满意度。

5.筑牢安全防线，守护师幼平安

坚持安全第一，预防为主，建设平安和谐校园。

（1）安全教育常态化：结合“11·9”消防宣传日、“12·2”交通安全日等节点，开展主题安全教育活动及应急疏散演练，提升师幼安全意识和自救自护能力。

（2）安全管理精细化： 完善各项安全制度与应急预案，定期开展校园安全隐患排查整治，加强门禁管理与日常巡查，切实保障全体师幼的人身安全和园所财产稳定。

（三）取得的主要成绩

围绕幼儿园中心工作，全体教职工在各个岗位上发光放彩。

1.杨露萍、李冬莉、张玉花在红河县幼儿园2024——2025年度工作中表现突出，被评为“先进教育工作者”。

2.张香琼、唐江梅、张晓玲、陈晓芳、王莲杰、钱庆英、李文秀、李桂芬在红河县幼儿园2024——2025年度工作中表现突出，被评为“优秀教师”。

3.万春霞被认定为红河县学前教育学科带头人。

4.唐江梅、钱秀芳、张晓玲、吴啊玲、许倩、李雪梅、周芸华、何艳、杨露萍、杨亚兰、张香琼被认定为红河县学前教育骨干教师。

5.王莲杰、万春霞、杨磊、张丽琼被评为红河州州级骨干教师。

6.徐语嫣在2025年红河州教育体育局组织的“红河园长讲美育活动”中，荣获一等奖。

（四）目前存在的主要问题和下一步努力方向

1.目前存在的主要问题

（1）课程内涵深度有待挖掘：特色课程的系统性、延续性及与幼儿深度学习的结合有待加强。

（2）家园共育形式有待创新：家长参与的深度和广度可以进一步拓展，数字化协同育人模式探索尚需加强。

（3）精细化管理水平有待提升：在过程管理、评价反馈等环节的精准度与效率上仍有提升空间。

2.下一步努力方向

（1）持续深化课程改革：聚焦“五爱”主题，进一步挖掘本土资源，构建更具园本特色和生命力的课程体系，加强课程实施的反思与提炼。

（2）创新家园共育机制：探索项目式、沙龙式等新型家园互动模式，开发运用便捷有效的数字化家园共育平台，提升共育实效。

（3）优化内部治理体系：推进园所管理精细化、标准化，完善考核激励与过程性评价机制，激发全员工作活力与创造力。

（4）巩固党建融合成果：持续推动党建与业务工作双融双促，将党的政治优势、组织优势不断转化为幼儿园的办园优势和发展优势。

回顾本学期，全体教职工凝心聚力，务实进取，各项工作稳步推进，取得了阶段性成效。展望未来，我园将继续坚守教育初心，担当育人使命，为促进红河县学前教育事业的高质量发展而不懈努力！

第二部分  2025年度部门决算表

1.本单位2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县幼儿园2025年度收入合计9343005.60元。其中：财政拨款收入9343005.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加515455.37元，增长5.84%。其中：财政拨款收入增加515455.37元，增长5.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是有五位教师调入，故财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县幼儿园2025年度支出合计9343005.60元。其中：基本支出8095876.14元，占总支出的86.65％；项目支出1247129.46元，占总支出的13.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加515455.37元，增长5.84%。其中：基本支出增加105228.15元，增长1.32%；项目支出增加410227.22元，增长49.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是有五位教师调入，故财政支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县幼儿园机构正常运转的日常支出8095876.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8041334.14元，占基本支出的99.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54542.00元，占基本支出的0.67％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1247129.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

商品和服务支出项目经费1235439.46元，主要用于办公费、水

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修管理费、培训费、劳务费等、委托业务费；

对个人和家庭的补助项目经费11690.00元，主要用于学生补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出9343005.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加515455.37元，增长5.84%，完成年初预算的104.97%。主要原因是有五位教师调入，故财政支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7341647.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.58%，完成年初预算的104.87%，主要原因是有五位教师调入，故教育（类）支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1009737.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%，完成年初预算的112.74%，主要原因是有五位教师调入，故社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出413218.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，完成年初预算的93.79%，主要原因是有五位教师调入，故卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出578402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的102.65%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定精神及其厉行节约要求，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定精神及其厉行节约要求，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县幼儿园资产总额423299.43元，其中，流动资产107855.77元，固定资产315443.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100828.78元，其中固定资产减少101386.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额94800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出94800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.生均公用经费：就是指教学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电、节假日补助、正常上班时间之外的劳务支出等费用；仪器设备及图书资料的购置；学校房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用；其他用于学校正常运转所需的费用等。

4.社会保障支出：是指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。