红河县交通运输局2025年度部门决算

红河县交通运输局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

红河县交通运输局主要职责有贯彻执行国家和省、州、县有关综合交通工程建设法律法规和相关政策，参与全县综合交通工程建设地方性法规、政府规章和规范性文件的起草；参与全县交通建设综合发展规划及专项规划编制；承担重点交通工程建设项目管理工作，参与交通重点项目实施过程的组织、协调、管理工作和交竣工验收，配合开展项目的决算审计工作；负责县管公路、水路、铁路、民航等综合交通建设工程质量和工程造价管理事务性工作；负责全县综合交通项目建设、行业工程安全质量、工程造价等各项工作；承担权限范围内安全生产监督管理、反恐综治维稳和信访、投诉、举报工作。

组织开展综合交通运输发展和产业政策、经济运行基础性研究，为决策提供咨询意见；参与全县交通运输综合发展规划及专项规划编制并提供技术支持；开展智慧交通发展前瞻性研究，承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议；承担信息化和网络安全服务保障、数据中心、电子政务、应急通信等技术服务工作；组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范研究；承担交通运输行业职业资格服务工作；承担综合交通运输建设项目相关技术支持服务工作，开展综合交通运输发展现状调查普查、交通系统运行监测、数据统计采集分析等技术服务工作；负责交通运输管理相关业务工作，承担公路、 铁路、水路、民航、道路运输、城市公共汽车、城市轨道交通、出租车和网约车相关辅助性、事务性、技术性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、法规安全股（应急办公室）、综合规划股（交通战备办公室）、综合运输股、综合建设股、综合管养股。

红河县交通运输局设下属事业单位3个，分别是：

1.红河县地方公路养护中心；

2.红河县综合交通建设中心；

3.红河县综合交通发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.红河县交通运输局机关；

2.红河县综合交通建设中心；

3.红河县综合交通发展中心；

红河县地方公路养护中心财务独立，已单独纳入2025年度部门决算编报范围。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属7人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。车辆用于：1辆用于局机关出差、下乡使用；1辆用于红河县地方公路养护中心下乡工作、养护使用；1辆用于红南、元红二级路、元蔓高速（红河县段）、元绿高速（红河县段）、峨石红高速（红河县段）等征地拆迁办公室。

三、重点工作概述

1.持续推进乡镇通三级公路建设项目。一是完善58.054公里乡镇通三级公路附属设施，编制竣工资料准备组织交（竣）工验收。二是持续推进2022年启动实施的乡镇通三级公路项目：土台—阿扎河段完成级配碎石垫层12.32公里、水稳料施工10.37公里、沥青层铺筑5.96公里、涵洞59道，边沟0.89万立方、路缘石0.28万立方；大白能—金竹林段完成17道涵洞、砼边沟完成4000米、完成29公里路基土石方工程以及实施塌方清理、排险；金竹林—车古段完成12.05公里路基土石方工程。

2.30户以上自然村通硬化路项目。红河县大羊街村、利博村、攀枝花村、底勐坝村、阿底坡村进村道路硬化项目13.12公里，计划投资1160.8万元。项目于2024年1月开工建设，目前已完成路基工程13.12公里，完成水泥路面硬化10.62公里。2025年10月完成新罕龙、为玛下寨、独车、哈冲下寨轰脚、托尼村等6个自然村公路硬化项目招投标工作，力争年底完成建设任务。项目建成后，红河县840个自然村通硬化率达100%。

3.农村公路管养成效显著

红河县2025年度农村公路总列养里程1572.126公里（其中：省道1条79.26公里；县道26条736.133公里；乡道35条288.463公里；村道125条468.27公里）。年初按“县道县管、乡级协调配合、乡村道乡村管、县级监督指导”的分级管理原则，县地方公路养护中心与农村公路各路段养护人员签订了管理养护承包合同，同时要求各乡镇农民养护工签订养护合同，确保了红河县农村公路日常养护工作顺利实施。

4.高速公路（红河县段）征地拆迁工作

峨石红高速公路红河县境内共有3.353公里，2022年8月启动征地拆迁工作，征用临时用地下达任务7期共476.65亩，已完成征地面积433.77亩，完成房屋征收466.80平方米；已完成兑付征地补偿资金5447925.36元。元绿高速公路（红河县段）征地拆迁工作已进入收尾阶段。

5.道路运输持续稳步发展

（1）圆满完成春运工作。提前安排部署，健全组织机构，研究制定春运期间工作方案，认真分析客流，提前准备和落实应急储备运力，2025年春运投放客运车辆2425辆（包车96辆），客位数42923座，完成客运量27887人次，客运量同比增长51.97%。2025年1—10月红河县汽车客运站客运量10.19万人次，较去年同期下降32.93%，客运周转量1220.48万人公里。行业安全生产工作持续稳定向好。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实交通运输安全主体责任和交通行业安全监管责任，强化安全生产源头管理，将安全生产、消防安全教育培训列入党组理论学习中心组学习重要内容，确保做到件件有人抓，事事有落实。辖区内水上交通安全形势持续稳定，道路运输事故明显下降，交通工程建设安全状况良好。2025年以来开展安全教育培训11次，共386人次；直管部门排查18次/9家，发现一般隐患35次，已全部整改完成。加强安全生产监管执法和监测预警体系建设，完成道路运输车辆主动安全装置155辆，已建立事故隐患内部报告奖励机制企业6家，完成100%。

（2）提高服务质量，推动运输行业合规化。

（3）持续推进客运班线转型升级。

（4）推动路衍经济高质量发展。

6.意识形态领域总体平稳向好。我局将意识形态工作摆上重要议事日程，列入年度工作计划，与交通工作同安排、同部署、同检查。坚持做好交通运输系统网上舆论管理，掌控网络意识形态主导权，把握正确的舆论方向，做到主要负责人亲自抓网络意识形态安全，定期召开工作部署会议，收集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的言论，及时做好单位微信工作群、QQ群等重要节点和敏感时期的舆论监管。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县交通运输局2025年度收入合计65990201.29元。其中：财政拨款收入65990201.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2553830.20元，下降3.73%。其中：财政拨款收入减少2553830.20元，下降3.73%，主要原因为 2025 年下达的重大交通类项目财政拨款较上年减少，对应项目预算执行数下降；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

红河县交通运输局2025年度支出合计65990201.29元。其中：基本支出5251259.07元，占总支出的7.96％；项目支出60738942.22元，占总支出的92.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2553830.20元，下降3.73%。其中：基本支出增加367545.58元，增长7.53%，主要原因：2025年在2024年度基础上人员工资、保险、住房公积金等调增；项目支出减少2921375.78元，下降4.59%，主要原因为 2025 年下达的重大交通类项目财政拨款较上年减少，对应项目预算执行数下降；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5251259.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5008866.82元，占基本支出的95.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242392.25元，占基本支出的4.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60738942.22元。其中：基本建设类项目支出56571180.00元。

1.2024年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金项目经费1000000.00元，主要用于红河县乡镇通三级公路项目建设和贫困村村组道路硬化建设。

2.2025年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金项目经费8180000.00元，主要用于红河县乡镇通三级公路项目建设和贫困村村组道路硬化建设。

3.2025年（第一批）交通运输领域专项资金项目经费22670000.00元，主要用于红河县乡镇通三级公路项目建设和贫困村村组道路硬化建设。

4.2024年车辆购置税收入乡镇通三级公路补助地方资金项目经费1950000.00元，主要用于红河县乡镇通三级公路项目建设。

5.2024年省级普通省道及农村公路以奖代补1专项资金项目经费3000000.00元，主要用于红河县乡镇通三级公路项目建设和贫困村村组道路硬化建设。

6.2024年车辆购置税收入补助地方（第四批）资金项目经费19710000.00元，主要用于红河县乡镇通三级公路项目建设和贫困村村组道路硬化建设。
   7.2024年度红河县农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金1743900元，主要用于提升农村道路客运普遍服务能力，维护农村道路客运、出租汽车行业稳定发放燃油和新能源补贴。

8.出租汽车成本调查经费30000.00元，主要用于单位委托第三方对红河县出租车成本运行调查。
9. 拖欠企业账款资金1810676元，主要用于单位历年拖欠企业项目前期费用支出。

10.红河县乡镇通三级公路建设项目工作经费85037.54元，主要用于支付红河县乡镇通三级公路建设项目前期待摊费用。
11.红河县综合交通建设中心工作经费96954.86元，主要用于单位日常下乡及办公中所需支出经费。

12.红河县乡镇通三级公路建设项目前期经费391648元，主要用于支付红河县乡镇通三级公路建设项目前期待摊费用。
13.信创项目经费61180元，主要用于单位购置办公设备费用。

14.红河哈尼族、彝族交通运输综合行政执法支队红河大队残疾人就业保障经费9545.82元，主要用于红河大队2023年需上缴残疾人就业保障经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出65990201.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2553830.20元，下降3.73%，完成年初预算的1287.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出647657.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，完成年初预算的100.09%，主要用于职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、职业年金、抚恤金等支出；预决算基本持平无差异。

9.卫生健康（类）支出252446.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，完成年初预算的86.09%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年单位有人员调出，造成单位职工医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出64682695.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.02%，完成年初预算的1696.25%。主要用于职工工资、单位日常公用经费、单位建设项目等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算项目只有2个，且预算项目和建设无关，在本年追加的建设项目多且投资金额较大。

14.资源勘探工业信息等（类）支出61180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于单位购置办公设备；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年末时追加该项目的开展。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出346221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，完成年初预算的92.67%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年单位有人员调出，造成住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23800.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的84.03%；支出决算较上年增加10150.00元，增长103.05%，增长主要原因是2024年县级财政困难，2024年公务用车维护费到2025年支付，造成2025年公务用车运行维护费增加。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14800.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的135.14%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10150.00元，增长103.05%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23800.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的84.03%，支出决算较上年增加10150.00元，增长103.05%，增长主要原因是2024年县级财政困难，2024年公务用车维护费到2025年支付，造成2025年公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14800.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的135.14%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是2024年县级财政困难，2024年公务用车维护费到2025年支付，造成2025年公务用车运行维护费增加；而2025年未产生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10150元，增长103.05%；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年县级财政困难，2024年公务用车维护费到2025年支付，造成2025年公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡检查农村公路建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县交通运输局2025年机关运行经费支出242392.25元，比上年增加73673.51元，增长43.67%，主要原因是2025年单位支付了委托业务费和办公设备。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费等单位日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县交通运输局资产总额97455612.11元，其中，流动资产5383191.00元，固定资产2535933.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程82385342.50元，无形资产0元（净值），其他资产7151144.85元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14123045.31元，其中固定资产增加485810元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值436453.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表Gk13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表Gk14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表Gk15）

五、其他重要事项情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据（详见附表Gk8）；本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表无数据（详见附表Gk9）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。